Produto: | Microsiga Protheus |
Versões: | 11 |
Ocorrência: | É necessário lançar um valor para compensação da GPS referente a tomadores de obra (prestadores de serviço). |
Passo a passo: | No Protheus, módulo de Gestão de Pessoal, o tomador será representado pelo cadastro de Centro de Custo. Por isso, deverão ser criados centro de custo para os tomadores, e através da rotina de transferência, alocar o funcionário no tomador em que ele trabalhou. Quando quiser trocá-lo de tomador, deverá fazer nova transferência. No cadastro de Centro de Custo, o centro correspondente ao tomador deverá estar com seus respectivos CEIs ou CNPJ informados. Caso alguns funcionários não tenham que constar no tomador, e tenha que estar na própria empresa (funcionários do setor administrativo por exemplo), eles deverão estar alocados num centro de custo cujo campo "Inscrição no CNPJ/CEI" esteja em branco. Desta forma o CNPJ levado será o que está informado na própria empresa (SIGAMAT). Resumindo a etapa anterior, os únicos centro de custos que devem ter com os campos CNPJ/CEI preenchidos são os Centro de Custos vinculados ao Tomador de Serviço. Uma outra informação cadastral importante: P11: Em Atualizações> Definições de cálculo> Parâmetros> 14 , o código de "Terceiros" deve sempre esta compatível com o FPAS (O campo "código FPAS encontra-se no cadastro da empresa). P12: Em Atualizações > Definições de calculo > Manutenção de tabelas > Tabela S035 - Complemento GPS Neste link é possível observar como vincular um código ao outro: http://www.mensariofiscal.com.br/res/conteudo/matimp/codigos/cont/codifpas.pdf P11: Em Atualizações> Definições de cálculo> Parâmetros> 15 - Complemento GPS P12: Em Atualizações > Definições de calculo > Manutenção de tabelas > Tabela S035 - Complemento GPS Lançar o valor da Nota Fiscal ou Valor de INSS já recolhido e informar se deseja deduzir ou recolher utilizando o ID P/ CALCULO que compreende a necessidade: 0584 – Compensação – Resíduo meses anteriores 0313 - Vl. INSS s/ Vl. Cooperativa 0314 - Valor da Fatura 0315 - Valor Produtor Rural PF 0316- Valor Produtor Rural PJ Feito isso o sistema está pronto pra gerar a SEFIP no código de recolhimento 155 ou 150, deve-se observar algumas perguntas da geração do arquivo SEFIP: A pergunta "Gerar Por" deve estar como Centro de Custo, "Código de GPS da Filial" deve ser informado 2100 ou 2003, 2003 se for optante pelo SIMPLES, 2100 se não for. O código de pagamento da GPS do Centro de Custo deve ser 2208 Obrigatoriamente quando o código de recolhimento for 155. Se for 2100 ou 2003, o Código da GPS do Centro de custo deverá ser o mesmo usado para a GPS da Filial, 2003 ou 2100. Se a empresa prestar serviço pra tomadores com CEI e tomadores com CNPJ a empresa deverá entregar 2 SEFIPs, um dos tomadores com CEI e outra pra os tomadores com CNPJ. Ou seja, uma 150 e outra 155, a junção das duas conterá os funcionários de toda a empresa. Não se trata de uma regra do Protheus, é uma regra da Caixa que não aceita gerar uma única SEFIP com dois códigos de Recolhimento (150 e 155), apenas uma de cada vez. |
Observações: |
