Através desta tela serão realizadas as remessas dos documentos às agências de vendas, ou seja,
determinada quantidade de documentos serão alocados/ distribuídos às agências de venda que posteriormente irão prestar contas
dos mesmos.
Para a realização da remessa de documentos, é necessário primeiramente realizar a entrada desses documentos.
Verificar a rotina: Entrada de Documentos.
Clique em incluir.
Selecione o tipo do documento.
Selecione o tipo de complemento e tipo da passagem – Essas informações devem ser as mesmas de quando foi realizada a entrada dos documentos.
Selecione a série, subsérie e numero de complemento dos bilhetes desejados.
Digite a numeração inicial e final dos bilhetes que deseja realizar a remessa.
Selecione a agência destinatária do lote de bilhetes cadastrado.
Selecione o colaborador que receberá o lote de bilhetes.
Clique em Confirmar.
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Histórico | Exibe os últimos movimentos realizados. |
| Baixa Protocolo | Realiza a baixa de um protocolo de um registro. |
| Estorno Baixa Protocolo | Realiza o estorno do protocolo de um registro caso esteja em baixa. |
| Estornar Cancelamento | Realiza o estorno do cancelamento de uma remessa. |
| Imprimir Protocolo | Realiza a impressão do protocolo gerado. |
| Transferir Remessa | Realiza a transferência de uma remessa. |
Cancelar Remessa | Realiza o cancelamento de uma remessa. |
| Devolução de Remessa | Realiza a devolução de uma remessa. |
| Imprimir Browse | Realiza a impressão de registros do browse. |
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| GQG_TIPO | Tipo do documento. |
| GQG_TIPPAS | Tipo de passagem. |
| GQG_COMPLE | Complemento da passagem. |
| GQG_SERIE | Número de série. |
| GQG_SUBSER | Número de subsérie. |
| GQG_NUMCOM | Número de complemento. |
| GQG_NUMINI | Número inicial do lote. |
| GQG_NUMFIM | Número final do lote. |
| GQG_AGENCI | Agência destinatária. |
| GQG_COLAB | Colaborador. |
