Emitentes - OMC0003

Complemento

Permite inserir as informações complementares ao Cadastro de Emitente.

Restrições

Permite inserir as informações de restrições relacionadas ao emitente.

Todos os campos de Restrição, Seguro e Faturamento são informados automaticamente a partir dos campos parametrizados na rotina OMC0013 (Parâmetros), opção de menu Emitente, opção Complemento.

Todos os campos desta opção poderão ou não ser alterados de acordo com o campo Alterar campo emitente?, da rotina OMC0008
(Permissões para Aprovação de Controle de Cargas).

Caso este campo esteja selecionado, o Sistema permitirá a alteração das informações, caso contrário não será permitida a alteração.

Endereço Coleta

Permite inserir as informações do endereço de coleta do emitente.

O Sistema copia todas as informações do endereço do emitente para o endereço de coleta, possibilitando a alteração das informações.

O endereço de coleta será utilizado para os documentos de Ordem de Coleta pela rotina OMC0030 (Ordem Coleta).

Permite consistir a Nota Fiscal para evitar inconsistências de digitação por parte do usuário.

Sempre que alguma informação estiver fora dos limites estipulados nestes campos, na rotina OMC0018 (Nota Fiscal Transporte - TMS), o Sistema vai emitir uma mensagem e enviar o documento (Nota Fiscal) para aprovação.

Enquanto este documento não for aprovado pela rotina OMC0056 (Aprovação Pendências - GTC), o usuário não conseguirá dar prosseguimento a Nota Fiscal, ou seja, gerar o CTRC a partir dela.

Todos estes campos são informados automaticamente a partir dos parâmetros da rotina OMC0013, na opção de menu Emitente.

Permite enviar determinadas informações (exemplo: alteração do prazo de entrega).

Além do contato e e-mail do endereço principal e endereço de coleta do emitente, será possível o cadastro de “N” outros contatos e e-mail do emitente.

Permite cadastrar todos os possíveis centros de custo do emitente.

Este centro de custo é utilizado somente para efeito de agrupamento de Notas Fiscais com o CTRC e faturamento (geração de duplicata).

Também é utilizado como efeito de agrupamento de faturamento de CTRC de ISS com Nota Fiscal de Serviço.

Permite informar os fatores de conversão de metros cúbicos (M3) para peso cubado, que poderão ser diferentes de acordo com o nível de serviço.

Este cálculo é efetuado no cadastro dos itens de uma Nota Fiscal(OMC0018). Automaticamente,  esta rotina seleciona o nível de serviço e a quantidade de metros cúbicos padrões da empresa e sugere-os como primeiros itens nesta tela.

Estas informações estão cadastrados na rotina OMC0013 (Parâmetros), na opção de menu Emitente.

Permite utilizar as informações no momento da digitação de alguns tipos de documentos, de forma automática no campo de Observação.

É possível, por exemplo, realizar a coleta de determinado emitente. Para isso, é necessário o pré-agendamento deste e sempre que a ordem de coleta for gerada para este emitente (definido como pagador CIF/FOB) na ordem de coleta, será incluído automaticamente no campo de Observação e, consequentemente, impresso.

Número do CNPJ (Pessoal Jurídica) ou CPF (Pessoa Física) que será utilizado no Cadastro do Emitente.

Neste campo será aceito somente valor numérico e deverá ser obrigatoriamente informado.

Código de endereçamento postal.

Este código é validado quanto a existência no Sistema cadastrado na rotina RHU7778 (Manutenção de CEPs).

Depois de informado, o Sistema apresenta automaticamente as informações de endereço, cidade, UF, bairro e país.

Endereço do emitente, o qual será informado automaticamente depois de selecionado o CEP.

O Sistema valida se o CEP está condizente com o endereço em vários pontos no Sistema, pois o TMS utiliza este CEP para fazer roteirização entre outros processos.

Depois de informar o CEP, automaticamente são apresentadas as informações do endereço, cidade, UF, bairro e país.

Número do endereço.

Caso o endereço não possua número, deverá ser informado 0 (zero).

Código da cidade relacionada ao endereço.

Esta informação é validada pela rotina VDP3080 (Cidades).

Código do bairro relacionado ao endereço.

Esta informação é validada pela rotina RHU0520 (Bairros Cidade).

Número da inscrição estadual do emitente.

Este campo é verificado e validado de acordo com as regras de cada Estado.

Indica se a inscrição Estadual do emitente está ou não valida pela SEFAZ.

Esta informação é utilizada como incentivo fiscal de terminados UF como isenção do imposto quando todos os envolvidos no frete estiverem com a Inscrição Estadual válida perante a SEFAZ.

O TMS Logix não possui uma atualização automática, logo, esse campo deverá ser manutenido de forma manual.

Código do tipo de emitente que será utilizado para classificar os emitentes.

Este campo é informado automaticamente a partir dos parâmetros da rotina OMC0013, opção de menu Emitente.

Código da mensagem de ICMS padrão do emitente.

Quando esse campo for informado, além da mensagem de ICMS relacionado ao imposto automaticamente encontrado, o Sistema deverá concatenar esta mensagem no momento da impressão do CTRC.

Código que será utilizado para identificar o tipo de cliente quando o emitente for efetivado como cliente.

Este campo é informado automaticamente a partir dos parâmetros da rotina OMC0013 (Parâmetros), na opção de menu Emitente, podendo ser alterado.

Indica se o emitente averba ou não o seguro de Responsabilidade Civil Facultativa – Desvio de Carga  (RCF-DC). 

Na Nota Fiscal possui o mesmo indicador e este é preenchido automaticamente de acordo com este campo.

Código que será utilizado para identificar a condição de pagamento quando o emitente for efetivado como cliente.

Quando o CTRC é integrado com o VDP esta informação é utilizada para definir a condição de pagamento do CTRC nos Contas a Receber.

Este campo é informado automaticamente a partir da rotina OMC0013, opção de menu Emitente, podendo ser alterado pelo usuário.

Código da condição de pagamento que será utilizado para identificar a condição de pagamento da rotina SUP0580 (Dados Frete).

Será considerada quando o Emitente for uma transportadora e estiver configurado com:

• 1 - Visão Embarcador / Operador Logístico: Quando no OMC0013, na opção de menu Embarcador, campo TMS indústria instalado? estiver selecionada a opção “S” (Sim), que indica que o TMS Logix está sendo executado por uma indústria que utiliza empresas terceirizadas para realizar os transportes de seus produtos que serão vendidos e da compra de matérias-primas, por exemplo.
• 2 - Visão Operador Logístico: Quando no LOG2240 (Manutenção de Parâmetros do Sistema), em LOGIX TMS / OPERAÇÃO MOVIMENTO CARGA (OMC) / GERAL, no parâmetro Operação TMS estiver selecionada a opção 3 (Operador Logístico), que indica que o TMS Logix está sendo executado por um Operador Logístico e que utiliza transportadoras terceirizadas para realizar os transportes dos produtos de seus depositantes.

Nessas visões quando a empresa receber o conhecimento de transporte de cargas emitido pela transportadora que realizou esta operação e o seu pagamento for autorizado, o TMS Logix deverá gravar estas informações na rotina SUP0580 (Dados Frete).

Valor franqueado para efeito do cálculo do seguro a ser cobrado no frete quando o transporte utilizar um container.

Neste caso, é somado o valor do tipo de container com o valor da mercadoria subtraindo este valor de franquia para depois aplicar o percentual da taxa de seguro.

Indica a forma de agrupamento das Notas Fiscais no CTRC.

Quando este campo estiver assinalado, o Sistema agrupará somente as Notas Fiscais com a mesma data de emissão em um mesmo CTRC.

Os campos de agrupamento Destinatário, Tipo frete, Tabela frete, Remetente, Local coleta (CEP) e Local entrega (CEP) são informados automaticamente, não podendo ser alterados, uma vez que a legislação obriga que sejam iguais para realizar o agrupamento.

Código da forma de integração entre o TMS Logix e WMS Logix, para este determinado emitente:

• 1 – Processa TMS / Bloqueia WMS: neste caso, a partir da digitação ou importação via EDI da solicitação de carga no WMS, as informações são transportadas automaticamente como Nota Fiscal no TMS Logix. Logo, depois da integração, a solicitação de carga fica suspensa no WMS Logix até o momento em que o WMS recebe a integração de volta do TMS informando em qual viagem esta Nota Fiscal juntamente ao número da sequência de embarque.
• 2 – Processa WMS / Bloqueia TMS: neste caso, as informações da solicitação de carga no WMS Logix são transportadas automaticamente como nota fiscal no TMS Logix somente depois da separação efetiva da mercadoria dentro do WMS.
  Ainda que o usuário tente importar via EDI ou digitar manualmente a nota fiscal do TMS Logix, essa permanecerá bloqueada até estar separada no WMS. Depois disso, a Nota Fiscal é integrada/liberada no TMS e, em seguida, a definição da viagem e sequência de embarque, em seguida é integrada novamente ao WMS informando em qual viagem essa nota fiscal está relacionada juntamente ao número da sequência de embarque.
• 3 – Processa TMS e WMS em paralelo: neste caso, a partir da digitação ou importação via EDI da solicitação de carga no WMS Logix, as informações são transportadas automaticamente como Nota Fiscal no TMS Logix igual à primeira situação (1 – Processa TMS / Bloqueia WMS), porém, nenhum dos dois módulos ficam bloqueados, podendo ser executados de forma paralela. Nesta opção o WMS Logix recebe a integração do TMS Logix informando em qual viagem a Nota Fiscal está relacionada juntamente ao número da sequência de embarque.

Código da justificativa sobre a contribuição de ICMS do emitente.

No caso de não ser contribuintes, a justificativa é obrigatória.

Código que identifica o tipo de contribuição do emitente:

1 – Não Contribuinte: quando selecionado, indica que o emitente não é contribuinte de imposto de ICMS/ISS, ou seja, não possui Inscrição Estadual e, neste caso, o TMS Logix entende que o valor do ICMS/ISS do serviço de frete não está incluso na negociação comercial, OMC0006 (Tabela Frete). Quando este emitente for o pagador do Conhecimento de Transporte, o Sistema deverá incluir o valor do ICMS/ISS no frete calculado.

Exemplo

• Valor do frete calculado: R$ 100,00
• Percentual ICMS: 12,00%
• Valor ICMS: 100,00 * 12,00 / 100 = 12,00
• Valor do frete com o ICMS: Vlr frete calculado / ((100 - %ICMS) / 100)
• Valor do frete com o ICMS: 100 / ((100,00 – 12,00) / 100) = 100 / 0,88 = 113,64

2 – Contribuinte ICMS/ISS Não Incluso: indica que o emitente é contribuinte de ICMS/ISS e que o valor do ICMS/ISS não está incluso na negociação comercial, OMC0006 (Tabela Frete). Quando este emitente for o pagador do Conhecimento de Transporte, o Sistema deverá incluir o valor do ICMS/ISS no frete calculado.

Exemplo

• Valor do Frete Calculado: R$ 100,00
• Percentual ICMS: 12,00%
• Valor ICMS: 100,00 * 12,00 / 100 = 12,00
• Valor do Frete com o ICMS: Vlr Frete Calculado / ((100 - %ICMS) / 100)
• Valor do Frete com o ICMS: 100 / ((100,00 – 12,00) / 100) = 100 / 0,88 = 113,64

3 – Contribuinte ICMS/ISS Incluso: indica que o emitente é contribuinte de ICMS/ISS e que o valor do ICMS/ISS já está incluso na negociação comercial (OMC0006 – Tabela Frete).Quando este emitente for o pagador do Conhecimento de Transporte, o Sistema não deverá incluir o valor do ICMS/ISS no frete calculado.

4 – Contribuinte ICMS/ISS Incluso Contrato Serviço: quando esta opção estiver selecionada indica que o emitente é contribuinte de ICMS/ISS e que o valor do ICMS/ISS já está incluso na negociação comercial (OMC0006 – Tabela Frete). Quando este Conhecimento for enviado para o VDP pela rotina OMC0058 (Faturamento Conhecimento Transporte – TMS) ou no momento da impressão pelo OMC0023 (Impressão Conhecimento Transporte – TMS) e o emitente for pagador do frete, esse receberá uma redução de crédito presumido de acordo com a alíquota parametrizada pelo LOG00086, de ICMS na contabilização deste documento.

5 – Contribuinte ICMS/ISS Não Incluso Contrato Serviço: quando esta opção estiver selecionada indica que o emitente é contribuinte de ICMS/ISS e que o valor do ICMS/ISS não está incluso na negociação comercial (OMC0006 – Tabela Frete). Quando este Conhecimento for enviado para o VDP pela rotina OMC0058 (Faturamento Conhecimento Transporte – TMS) ou no momento da impressão OMC0023 (Impressão Conhecimento Transporte – TMS) e o emitente for pagador do frete, esse receberá uma redução de crédito presumido de acordo com a alíquota parametrizada pelo LOG00086, de ICMS na contabilização deste documento. Quando o emitente for o pagador do Conhecimento de Transporte, o Sistema deverá incluir o valor do ICMS/ISS no frete calculado.

Exemplo

• Valor do Frete Calculado: R$ 100,00
• Percentual ICMS: 12,00%
• Valor ICMS: 100,00 * 12,00 / 100 = 12,00
• Valor do Frete com o ICMS: Vlr Frete Calculado / ((100 - %ICMS) / 100)
• Valor do Frete com o ICMS: 100 / ((100,00 – 12,00) / 100) = 100 / 0,88 = 113,64

Se o campo Inscrição Estadual não for informado será informada automaticamente a opção 1 (Não contribuinte), não sendo possível alterá-la.

Esta informação será utilizada para a seleção da alíquota de imposto, além de definir se o imposto será ou não acrescido ao valor do frete e se o emitente terá crédito presumido de ICMS.

Código da natureza de operação do cliente que será utilizado juntamente a UF de entrega do Conhecimento de Transporte, sendo que a CFOP será identificada pelo OMC0167 (Parâmetros Fiscais).

O CFOP será utilizado no momento do envio do CTRC para o VDP.

Este campo é informado automaticamente a partir dos parâmetros da rotina OMC0013, na opção de menu Emitente, podendo ser alterado, se necessário.

Horário de atendimento do emitente inicial e final, para estabelecer o período para a entrega.

Quando o CTRC estiver sendo informado, o Sistema verificará se o horário de entrega está dentro do período do emitente remetente e se não será apresentado um aviso ao usuário.

Indica se há alguma restrição da parte do cliente para receber algum tipo de veículo para coleta/entrega em seu estabelecimento.

Quando esta opção estiver assinalada, o Sistema apresentará uma tela para serem informados os tipos de veículos restritos.

Indica se o frete (CTRC) gerado para este emitente será criado com a condição de pagamento à vista.

Esse campo encontra-se na rotina OMC0013 (Parâmetros), na opção de menu Conhec./NF, no campo Condição pagamento à vista.

Indica qual será a data que o Sistema deverá utilizar para calcular o prazo de entrega da mercadoria.

Esse prazo é calculado no momento de digitação da Nota Fiscal pela rotina OMC0018 (Nota Fiscal Transporte - TMS) e o CTRC pela rotina OMC0017 (Conhecimento de Transporte - TMS).

Indica se o veículo receberá ou não coleta.

Na inclusão de uma ordem de coleta pela rotina OMC0030, o Sistema verificará se o emitente de coleta não recebe a mesma.

Indica se deverá ou não gerar uma justificativa padrão para o emitente ao processar o EDI de ocorrências.

O motivo de ocorrência padrão deverá ser incluído automaticamente.

O motivo de ocorrência deve ser previamente cadastrado na rotina OMC0013, opção de menu Connec./NF, no campo Motivo ocorrência.

Indica se para este emitente será ou não permitido digitar a Nota Fiscal de origem OPE.

Uma Nota Fiscal de origem OPE gerará automaticamente dois CTRC, sendo um do tipo TRN, que é o CTRC de receita, e um segundo CTRC EMB, que é o de custo.

Indica o tipo de contagem de dias no momento do cálculo do prazo de entrega, quando a origem da informação for do emitente:

1 - Útil
2 - Corrido

Esse campo será utilizado para o cálculo do prazo de entrega, quando a Nota Fiscal não utilizar uma Tabela de Frete ou quando o TMS Logix não encontrar o prazo de entrega na Tabela de Frete e nem o prazo de entrega genérico.

Prazo de entrega, em horas, quando a origem da informação for do emitente.

Esse campo será utilizado para o cálculo do prazo de entrega, quando a Nota Fiscal não utilizar uma Tabela de Frete ou quando o TMS Logix não encontrar o prazo de entrega na Tabela de Frete e nem o prazo de entrega genérico.

Quantidade de dias que será considerado para o cálculo do prazo de entrega.

Exemplo

• Caso seja informado D0, indica que o prazo de entrega deverá ser contado logo a partir da data base.
• D1 indica que o prazo de entrega deverá ser contado a partir de 24 horas da data base.
• D2 indica que o prazo de entrega deverá ser contado a partir de 48 horas da data base e assim por diante.

Esse campo será utilizado para o cálculo do prazo de entrega quando a Nota Fiscal não utilizar uma Tabela de Frete ou quando o TMS Logix não encontrar o prazo de entrega na Tabela de Frete e nem prazo de entrega genérico.

Indica se a empresa (Transportadora) será responsável pelo pagamento do seguro RCF-DC.

RCF-DC - Responsabilidade Civil Facultativa por Desaparecimento de Carga.

Indica se o emitente será o responsável pelo pagamento do seguro RCF-DC.

O Sistema permite que seja selecionada somente uma informação, ou seja, Transporte Pagador RCF-DC ou Emitente Pagador RCF-DC.

Indica se a empresa (Transportadora) será responsável pelo pagamento do seguro RCTR-C.

RCTR-C - Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga.

Indica se o emitente será responsável pelo pagamento do seguro RCTR-C.

O Sistema permite que seja selecionada somente uma informação, ou seja, Transporte ou Emitente Pagador.

Valor percentual do seguro da carga, ou seja, a quantidade de carga que será coberta pelo seguro, quando a transportadora for responsável pela averbação do seguro RCF-DC.

Exemplo

• Se no campo for informado 50% e o valor da carga transportada é de R$100.000,00, e caso ocorra algum incidente com a carga, por exemplo roubo, a Seguradora deverá ressarcir somente 50% da carga que, neste exemplo, seria R$50.000,00.
• Consequentemente, no momento do cálculo de averbação desta carga no CTRC, este seria realizado no valor de 50%, ou seja, com uma carga de R$100.000,00 a um seguro de 0,0035%, o valor averbado seria 100.000,00 * 0,35% * 50% = 175,00.

Valor percentual do percentual do seguro da carga, ou seja, a quantidade de carga que será coberta pelo seguro, quando a a transportadora for responsável pela averbação do seguro RCTR-C.

Exemplo

• Se no campo for informado 50% e o valor da carga transportada é de R$100.00,00, e caso ocorra algum incidente com a carga, por exemplo roubo, a Seguradora deverá ressarcir somente 50% da carga que neste exemplo seria R$50.000,00.
• Consequentemente, no momento do cálculo de averbação desta carga no CTRC, este seria realizado no valor de 50%, ou seja, com uma carga de R$100.000,00 a um seguro de 0,0035%, o valor averbado seria 100.000,00 * 0,35% * 50% = 175,00.