Este manual tem como objetivo demonstrar como cadastrar Substituição Tributaria no Sistema First.
A partir dessa rotina o usuário poderá relacionar os produtos já cadastrados com os percentuais devidos de MVA - Margem de Valor Agregado - ou com os valores de pauta para calculo de substituição por estado da federação.
1 - Acesse o Modulo Cadastro -> Avançado -> Tributação -> Substituição Tributaria.
2 - Clique em incluir
É Necessário o preenchimento dos campos obrigatórios.
Produto: Informe o produto que esta sendo tratado na Substituição Tributaria.
Estado de Origem: Informe a sigla do Estado de Origem da operação. No Caso de notas de saída, informa a sigla do seu estado, no caso de notas de entrada informe o estado de seu fornecedor.
Estado de Destino: Informe a sigla do Estado de Destino da operação. No Caso de notas de saída o destinatário, e no caso de notas de entrada informe a sigla do seu estado.
Tipo: Informe se a Substituição Tributaria será para Entrada ou Saída.
Simples Nacional: Informe se a Substituição Tributaria será para clientes optantes para o Simples Nacional, será preciso que essa informação seja igual à definida no cadastro de pessoa.
Valor Pauta: Informe se o valor de Substituição Tributaria de Pauta, se informado o valor será cobrado em cima do numero de itens da nota fiscal.
MVA: Informe o valor da Alíquota do MVA do Estado, Para o calculo correto o valor da Alíquota informado deve ser somado a 100. EX: se a alíquota for de 20% o valor informado no sistema deverá ser 120.
Desconto: Informe o percentual de desconto da Substituição Tributaria. Percentual aplicado em relação ao valor da mercadoria.
Grupo de TES: Utilizado para amarrações especiais entre TES e Substituição Tributaria.
Clique em confirma para Finalizar o cadastro.
3 - O Sistema First possui um acelerador de cadastro.
Acesse Ações relacionadas -> Acelera Inclusão.
4 - Parametrize conforme pede.
São campos de fácil entendimento, basta preenche los e confirmar.
5 - O sistema também possui um acelerador de atualização de MVA.
Acesse Ações Relacionadas -> Atualizar MVA.
6 - Parametrize conforme pede.
São campos de fácil entendimento, basta preenche los e confirmar a atualização.
