Produto:

Datasul

Versões:

  • 12.1.18.54
  • 12.1.19.40
  • 12.1.20.20

Para a versão 12.1.17, utilizar o link https://cat.totvs.com.br/TrocaArquivos/download.aspx?id=3939&key=cGG8cW_28bu5le5EDOSH_pKQXmeMvlesfUSDKEpEj3I1

Ocorrência:

Programa de acerto para criação automática dos dados envolvendo os documentos que deverão ser enviados à EFD-REINF.

Este programa irá:

  • Marcar a flag REINF no cabeçalho do documento
  • Ajustar o tipo de serviço do item no item do documento
  • Criar as informações adicionais da nota para o tipo REINF (CD4035).

Passo a passo:

Premissas:

Para que os dados sejam gerado automaticamente, alguns cadastros deverão estar preenchidos:

1) O cadastro do "Item Recebimento - RE0106" deverá ter o campo "Cód Serviço" cadastrado com um código válido para o cadastro "Códigos de Serviço do INSS":
Itens recebimento:

Código de serviço INSS:


2) As duplicatas de imposto deverão estar previamente geradas.

3) A natureza de operação:

  • Não poderá ser de operação com terceiros, de transferência ou de devolução de clientes.
  • Deverá estar parametrizada para emitir duplicatas.

4) A observação do documento deverá ser Indústria ou Serviços (parametrizável na tela do programa de acerto).

5) Caso tenha processo judicial para aquele imposto/emitente, o mesmo deverá estar cadastrado no CD2021.


O programa que deverá ser executado é o spp\rep\spre406:

  • Na tela de seleção é possível filtrar por faixas os documentos desejados, bem como parametrizar se o acerto será feito para documentos atualizados, pendente de atualização ou ambo; e ainda filtrar por Observação do documento:

  • O programa conta também com uma tela de Digitação, onde poderá ser informada a chave do documento que deverá sofrer o acerto, nesse caso não é levado em consideração as variáveis da tela de seleção, e é atuado na nota digitada:


Ao final da execução, podem ser apresentadas as seguintes mensagens, para cada documento:

"Possui 'REINF' nas informações adicionais da nota" - Este documento já está com os dados corretos e poderá ser enviado ao TAF/MLF a partir de seus extratores.

"Registro criado/alterado" - Este documento não estava com os dados completos, e foi possível gerar os dados sendo possível a partir de agora ser enviado ao TAF/MLF a partir de seus extratores.

"Registro não deve ser enviado" - Neste caso, o registro pode não possuir duplicatas de imposto ou estas não ser do tipo INSS, ou ainda a natureza de operação não condizer com um documento que deva ser enviado a EFD-REINF

"Efetuar cadastro Item Materiais - RE0106" - O item não tem o tipo de serviço no cadastro Item Materiais - RE0106, nesse caso pode ser uma falta de cadastro, ou o item realmente não deve ter as informações levadas para a EFD-REINF.

Importante

Caso o item não deva ter as movimentações levadas para a EFD-REINF mesmo que tenha-se duplicatas de imposto do tipo INSS, não deverá ser informado nada no campo "Cód Serviço" no RE0106.


Este progrma de acerto deverá ser executado conforme descrito em: http://tdn.totvs.com/x/Ky3AFQ




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