Procedimento para Utilização
Entrada de Mercadoria (manual)
- Acesse a rotina 3422 - Central de Compras de Consumo;
- Selecione a opção Entrada de Mercadoria e clique o botão Avançar;
- Clique o botão Nova;
Informe os filtros: Filial, Nº Nota Fiscal e Fornecedor e pressione a tecla Enter do teclado para que os pedidos sejam apresentados;
Na aba Pedidos Pendentes, planilha superior, selecione o pedido desejado;
Na planilha inferior, dê duplo clique no produto para realizar a inclusão;
Informe o campo Cód. CEST.
Entrada de Mercadoria (Importação de XML)
- Acesse a rotina 3422 - Central de Compras de Consumo;
- Selecione a opção Entrada de Mercadoria e clique o botão Avançar;
- Clique o botão Importação;
Selecione a opção 01 - Nota fiscal eletrônica e clique o botão Avançar;
Marque a opção Considera código CEST do XML;
Observação: se essa opção estiver marcada, irá importar o código do XML, caso contrário, a rotina irá carregar o código automático da 3401.
Devolução de Entrada
Acesse a rotina 3422 - Pedido de Compra de Consumo;
Selecione a opção Devolução de Entrada e clique o botão Avançar;
- Clique o botão Novo;
Informe a Filial, o código Fornecedor (Cliente), o Motivo e clique o botão Pesquisar;
Selecione na planilha inferior o produto que deseja realizar a devolução e dê duplo clique para realizar a inclusão;
- Informe o campo Cód. CEST.