Nombre

Descripción

Contenido

MV_A1M996

Campo de la tabla SA1 que identifica si el cliente es Organismo público.  Tratamiento en el cálculo PIS/COF.

MV_AB10925

Modo de retención de PIS, COFINS y CSLL para Ctas. por Cobrar.

1-Verifica retención por el valor de la factura emitida. 2- Verifica retención por la suma de las facturas emitidas en el período.

2

MV_ACENTO

Define si utiliza acento en el SIGAADV for Windows N para ser compatible con la versión DOS.

N

MV_ACMINSS

Define si la acumulación de los valores de INSS tomarán en cuenta la fecha de emisión, o vencimiento del título principal. 1-Emisión, 2-Vencimiento real.

1

MV_ACMIRCR

Define si acumula el valor mínimo del impuesto IRRF. 1-Acumula o 2-No acumula.

1

MV_ACMIRPJ

Define si la acumulación de los valores de IR-PJ tomarán en cuenta la fecha de Emisión o Vencimiento del título principal. 1-Emisión, 2-Vencimiento real, 3-Fecha Contab.

1

MV_ACRSDUP

Especifica si se considerará el aumento financiero, independientemente de que el TES esté configurado con Genera factura de crédito igual a Sí.

.F.

MV_ACTPRIN

Actividad principal

MV_ACTSEC

Actividad secundaria

MV_AG10925

Indica si los impuestos del PCC se agruparán en un título solamente si ocurrieran los tres impuestos en el mismo título.

2

MV_AGDMEN

Define si se cargará automáticamente si hubiera mensaje en el día.

N

MV_AGENTE

Parámetro utilizado para ubicaciones. Determina si la empresa usuaria es agente de retención de impuestos

SSSSS

MV_AGLDUPB

Parámetro utilizado en la condición de pago tipo B. Define si se agruparán cuando existan facturas de crédito con la misma fecha de vencimiento.

MV_AGLROT

Indica si la agrupación contable considerará o no la rutina generadora.

N

MV_AGREG

Campo o contenido agregador de liberación.

SA1->A1_AGREG

MV_ALIQICM

Define las alícuotas de ICMS utilizadas. Informe de acuerdo con el siguiente ejemplo: 0/7/12/18/25/37/0.5

0/7/12/18/25/37

MV_ALIQISS

Alícuota del ISS en casos de prestación de servicios, utilizando porcentajes definidos por el municipio.

5

MV_ALISSB1

Campo de la tabla SB1 que se utilizará para indicar la alícuota usada en la retención de ISS parcial.

MV_ALITPDP

Informe la alícuota de procesamiento de Gastos públicos - PB

1.5

MV_ALMTERC

Indica si el almacén es almacén de terceros.

MV_ALTCTR

Indica si es posible modificar precios en pedidos de venta que tienen contrato de asociación, donde: 1 - Permite. 2 - No permite.

2

MV_ALTCTR3

Permite o no la Modificación del Val. Unitario del pedido de venta generado a partir del Contrato de asociación.

.F.

MV_ALTNUM

Verifica si el sistema permite o no, o si solamente informa, cuando se modifica el número de la factura. 1 - Informa. 2 - Pregunta. 3 - No permite.

MV_ALTPED

Define si puede modificar el pedido de venta facturado.

S

MV_AMBCTEC

Define qué entorno de la NeoGrid debe utilizar el TSS para la solución TOTVS Colaboración (1-Producción; 2- Homologación) para la recepción del e-CT

2

MV_AMBICOL

Define qué entorno de la NeoGrid debe utilizar el TSS para la solución TOTVS Colaboración (1-Producción; 2- Homologación) para la recepción de la e-Fact

2

MV_APRAUTO

En la transferencia automática de títulos en el Financiero, seleccione si la aprobación se realizará en el momento de la Transferencia.

.T.

MV_APS (**)

Define integración con paquete APS externo con Carga máquina

DRUMMER

MV_APTPDP

Informe la modalidad financiera de TPDP - PB

TPDP

MV_APURCOF

Define si en la alícuota de COFINS debe permanecer el estándar o utilizar el contenido del parámetro MV_TXCOFIN para cálculo.

.F.

MV_APURPIS

Define si para la alícuota de PIS debe permanecer el estándar o utilizar el contenido del parámetro MV_TXPIS para cálculo.

.F.

MV_ARGREUR(*)

Informe la dirección de la URL al servidor del Webserver TSS, para el Remito electrónico.

MV_ARQPROD

Este parámetro configura si los datos de indicadores de producto se considerarán por la tabla SB1 o si se considerarán por la tabla SBZ.

SB1 o SBZ

MV_ARREFAT

Indica el estándar de redondeo en el total del pedido de venta. S - Redondea el valor. N - No redondea, muestra el valor truncado.

S

MV_ATUCOMP

Indica si utilizará la actualización automática para los Complementos de productos fiscales del SPED.

.F.

MV_ATUSAL

S - Actualiza saldos contables durante el registro N - No actualiza saldos contables durante el registro.

S

MV_ATUSI2

Indica el modo de actualización de los asientos contables O - on-line.

O

MV_ATVECON

Código de actividad económica Estatal/provincial/regional del establecimiento.

MV_AUTOENT

Indica si el cliente utilizará el control de Autorización de entregas .

N

MV_AVALCRD

Define si en la modificación del pedido de venta debe considerarse el crédito liberado.

T

MV_AVALEST

Este parámetro permite efectuar la liberación del pedido de ventas para facturación, de acuerdo con la evaluación de cantidades en el stock. Este parámetro puede configurarse de tres formas:

1 – Al efectuar la liberación de crédito (rutina Liberación de crédito), el sistema mantiene la cantidad liberada del stock para facturación.

2 – Al efectuar la liberación de crédito (rutina Liberación de crédito), el sistema puede modificar la cantidad liberada para facturación en función del stock.

3 – Efectúa el bloqueo del pedido de ventas por stock en las rutinas Liberación de pedidos y Liberación de Crédito/Stock, aunque exista saldo físico en el stock.

Para clientes que utilizan el control de trazabilidad, observe la configuración del parámetro MV_SELLOTE que permite seleccionar si las cantidades se liberarán por lote. Para ello, configure el parámetro con 1= Sí.

1

MV_AVG0140

Liberación automática del pedido, stock y crédito en la generación de la factura en la facturación y la indicación de la fecha de embarque en EEC. .T. - Automático. .F. - Manual.

.F.

Nombre

Descripción

Contenido

MV_B1M996

Campo de la tabla SB1 que identifica la venta a Organismos públicos.

Tratamiento Cálculo de PIS/COF.

MV_B1PTST

Campo de la tabla de registro de producto que indica el porcentaje que se utilizará para definir el cálculo del ICMS-ST, si utiliza tarifa o margen.

MV_BASERET

Define si las reducciones de la base de cálculo del ICMS normal también se aplican a la base de cálculo del ICMS solidario (retenido).

N

MV_BLOQUEI

T - Para someter todas las liberaciones de pedido a la aprobación de crédito. F -  Para no someter todas las liberaciones de pedido a la aprobación de crédito.

T

MV_BLQCRED

Determina la ejecución de un bloqueo de crédito si hubiera bloqueo de stock, para no comprometer el límite de crédito del cliente.

F

MV_BONUSTD

Indica si el sistema buscará reglas de bonificación con condiciones idénticas, donde: 1 - Busca reglas iguales. 2 - No busca reglas iguales.

2

MV_BONUSTS

Código del TES utilizado por las reglas de bonificación.

MV_BORRFAT

Habilita o no la opción Borrar en las rutinas MATA465N y MATA467N. .T. - Habilita. .F. - Deshabilita.

MV_BOX

Se utiliza para informar si se utilizará el espacio Combobox para listar opciones registradas en X3_CBOX.

S

MV_BR10925

Define el momento del tratamiento de la retención de impuestos PIS, COFINS y CSLL. 1-En la baja o 2-En la emisión.

2

MV_BS10925

Indica si el cálculo de la retención será sobre la base del PIS/COFINS/CSLL o por el valor total de la factura de crédito. 1-Valor de la base. 2- Valor total.

1

Nombre

Descripción

Contenido

MV_CALCVEI

Tratamiento para el cálculo de la base de impuestos PIS y COFINS para vehículos utilizados.

MV_CANCNFE

Habilita el proceso de anulación de la e-Fact.

.F.

MV_CANSALT

True - efectúa el salto referente al parámetro anterior. False - no efectúa el salto de página.

MV_CAT8309

Utiliza la resolución CAT83.

MV_CENT

Cantidad de decimales utilizados para impresión de los valores en la moneda 1.

2

MV_CENT2

Cantidad de decimales utilizados para impresión de los valores en la moneda 2.

2

MV_CENT3

Cantidad de decimales utilizados para impresión de los valores en la moneda 3.

2

MV_CENT4

Cantidad de decimales utilizados para impresión de los valores en la moneda 4.

2

MV_CENT5

Cantidad de decimales utilizados para impresión de los valores en la moneda 5.

2

MV_CFAREC

Informe los CFOP para incluirse, además de los definidos previamente, para considerar como ingresos en el registro 0111 del SPED PIS/COFINS.

Vacío

MV_CFDANUL

Indica el directorio hacia donde se moverán los CFD de facturas anuladas.

\cfd\anuladas\

MV_CFDDOCS

Directorio donde se generarán los registros xml de documentos electrónicos transmitidos.

Ejemplo:

GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\facturas\'

MV_CFDNAF1

Indica el estándar para formación del nombre del archivo generado para el CFD (facturas grabadas en el SF1)

Lower(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE))+'-'+Lower(AllTrim(SF2->F2_SERIE))+'-'+Lower(AllTrim(SF1->F2_DOC))+'.xml

MV_CFDNAF2

Indica el estándar para formación del nombre del archivo generado para el CFD (facturas grabadas en el SF2)

Lower(AllTrim(SF1->F1_ESPECIE))+'-'+Lower(AllTrim(SF1->F1_SERIE))+'-'+Lower(AllTrim(SF1->F1_DOC))+'.xml

MV_CFEREC

Informe los CFOP para no considerarse como ingreso en el registro 0111 del SPED PIS/COFINS.

Vacío

MV_CFIND

Determina los CFOP que se utilizarán para productos industrializados por la empresa.

“”

MV_CHECKNF

Verifica la situación del título (si se transfirió o no) antes de efectuar la compensación automática.

F

MV_CMPDEVC

Indica si se compensarán automáticamente los títulos del tipo tipo NDF - Nota de débito al proveedor (devolución de compras).

MV_CMPDEVV

Indica si se compensarán automáticamente los títulos del tipo NCC - Nota de crédito al cliente (devolución de ventas).

MV_CNDPLIM

Informe el alcance del límite inferior y superior de la condición de pago (1=Todos; 2-Solamente Control de tienda)

1

MV_CNPEDVE

Indica si permite generar pedidos de venda vinculados a contratos, generando de esta manera la medición automáticamente, a partir del pedido de venta.

.T.

MV_CNVERNF

Verifica se existen mediciones pendientes o mediciones sin Factura vinculada.

N

MV_CODMNFD

Código de municipio utilizado para Factura digital (NFD).

MV_COFPAUT

Indica si el valor del PIS de tarifa se refiere al valor del PIS (.T.) o de la base (.F.)

T

MV_COLICMS

Identifica en qué columna del libro irá el resto de la base deflacionada del ICMS: I - Exenta. O - Otras.

I

MV_COLIPI

Identifica en qué columna del libro irá el resto de la base deflacionada del IPI: I - Exenta. O - Otras.

I

MV_COMIDEV

Indica si habrá cálculo de comisión en la baja por Devolución, o en la Nota de devolución.

F

MV_COMP

Carácter ASCII para compresión de la impresora.

15

MV_CONSBAR

Número de caracteres considerados en el código de barras para buscar en el archivo de productos. No debe superar 15 caracteres

15

MV_CONSGRD

Permite realizar búsquedas de productos, considerando: 1 - Solamente el código del producto. 2 - El código del producto y la familia referencia de grilla.

2

MV_CONTERC

Permite activar el control del almacén en poder de terceros, estableciendo que todo material enviado a poder de terceros se transfiera al almacén definido en el parámetro MV_ALMTERC.

T

MV_CONTNF

Define si la numeración de notas de débito y crédito son independientes (I) o siguen la secuencia (M).

MV_CONTSB

Indica si la contabilidad off-line se realizará incluso sin coincidir, sin mostrar el asiento contable, o mostrando el asiento contable cuando no coincida Sí/No.

N

MV_CONTSOC

Porcentajes referentes al Aporte de seguridad social: 2.2 - Persona física; 2.3 - Seg. Especial; 2.7 - Jurídica.

2.2/2.3/2.7

MV_COTPASS(*)

Informe la contraseña de acceso a la dirección HTTP de transmisión del COT.

MV_COTPLAN(*)

Informe el número de la planta para transmitir el Remito electrónico COT.

MV_COTPORT(*)

Informe el número del puerto para transmitir el Remito electrónico COT.

MV_COTUSER(*)

Informe el usuario de acceso a la dirección HTTP de transmisión del COT.

MV_CPFNFD

Usuario (RCPF) de acceso en en la utilización de la Factura digital (NFD).

MV_CPOCONT

Indica qué campos del pedido de venta se bloquearán para el usuario en la aprobación o envío del contrato del asociación.

MV_CPOPVEN

Define el nombre del campo donde debe grabarse la reprogramación de la fecha de entrega del pedido sugerido por el APS. Asumiendo C6_ENTREG o C6_SUGENTR.

C6_SUGENTR

MV_CQ

Local (Depósito) Control de calidad.

98

MV_CREDCLI

Se utiliza en la liberación automática de crédito. L para control de crédito por tienda. C para control de crédito por cliente.

L

MV_CSS

Modalidad para Aporte de seguridad social.

CSS

MV_CTBTHR

Define la cantidad de Threads que se utilizarán en la contabilidad de los Documentos de salida

1

MV_CTRETNF

Indica si la contabilidad de los impuestos de retención del PIS, COFINS y CSLL se efectuará por el valor del impuesto o por el valor de la retención. Siendo que: 1 - Contabiliza por el valor del impuesto. 2 - Contabiliza por el valor de la retención del impuesto.

1

MV_CTRLSI6

Controla si los totales de lote serán por: D - por día. M - por mes.

D

MV_CTVALZR

Indica si se contabilizará cuando valor 1 fuera igual a cero o si contabilizará si hubiera otro valor diferente de cero.

N

MV_CUSTIMP

Determina si el costo de los impuestos de las facturas complementarias de importación generarán remitos de entrada (SD1) o devolución, por medio del archivo de movimientos internos (SD3). Se utiliza para países localizados.

N

Nombre

Descripción

Contenido

MV_DAOTPER

Sobre este valor el cliente debe ser listado en la Declaración DAOT.

7200.00

MV_DATAATE

Fecha final de vigencia para digitar los asientos válidos para la contabilidad.

31/05/99

MV_DATADE

Fecha inicial de vigencia para digitar los asientos válidos para la contabilidad.

01/01/98

MV_DATAFIN

Fecha límite para realizar operaciones financieras.

19800101

MV_DATAFIS

Fecha límite para realizar operaciones fiscales.

01/01/80

MV_DATAINF

Bloquea la facturación cuando el primer vencimiento < emisión de la factura en la condición de pago tipo 9 (T=Bloquea / F=Factura)

F

MV_DATALOT

Graba la última fecha en la que ocurrió una verificación de fecha de validez de los lotes. Este parámetro es de control interno del sistema, el usuario no debe modificarlo.

01/01/80

MV_DATDUPB

Indica si la fecha de referencia de las condiciones de pago tipo B se actualizarán en cada cambio de condición configurada o siempre tendrá como base la fecha inicial de la primera. 1 - Actualiza. 2 = Inicial.

MV_DBSTCFR

Indica el tratamiento para retiro del valor de ICMS solidario en la base del Cofins retenido.

MV_DBSTCOF

Indica el tratamiento para retiro del valor de ICMS solidario en la base del COFINS al realizarse el cálculo.

MV_DBSTPIS

Indica el tratamiento para retiro del valor de ICMS solidario en la base del PIS calculado.

MV_DBSTPSR

Indica el tratamiento para retiro del valor de ICMS solidario en la base del PIS retenido.

MV_DCSSPD

Indica las series de los documentos de salida que se generarán en el bloque F100 do SPED.

MV_DEDBCOF

Define los impuestos que se considerarán para componer la base de cálculo de Cofins. Configure este parámetro de acuerdo con la descripción del parámetro MV_DEDBPIS.

MV_DEDBPIS

Define los tributos que se considerarán para componer la base de cálculo de PIS. El contenido puede ser:

I - Solamente ICMS - solamente si hubiera crédito de ICMS. El sistema deduce el valor del ICMS para componer la base de cálculo de PIS.

P - Solamente IPI - solamente si no hubiera crédito de IPI. El sistema suma el valor de IPI para componer la base de cálculo de PIS.

S - Ambos - efectúa el tratamiento para el ICMS e IPI, de acuerdo con los contenidos anteriores.

N - Ninguno - la base de cálculo del PIS es el total de la factura, es decir: Valor de la mercadería + Flete +Seguros + Gastos accesorios - Descuentos - Reducción (si hubiera).

MV_DEISSBS

ISS se descontará en la base del PIS/Cofins/CSLL.

De acuerdo con el IN 475/04

MV_DEL_PVL

Indica qué tipo de depuración puede efectuarse en los ítems del pedido de venta liberados (SC9).

3

MV_DELPVOP

Indica si se solicitará la confirmación de borrado de un ítem del pedido de venta que generó OP, o si bloquea su borrado sin confirmación.

.T. - Confirma. .F. - Bloquea.

MV_DELRES

Este parámetro permite que, cuando se revierta la reserva de un pedido de venta, esta pueda borrarse.

T - En el borrado del pedido de ventas, el sistema borrará la reserva.

F - En el borrado del pedido de ventas, el sistema no borrará la reserva, solamente modificará el estatus a no dada de baja.

MV_DELRES2

Indica si las reservas incluidas por medio del parámetro MV_RESAUT pueden borrarse después de la reversión de la liberación del pedido de venta.

MV_DESCISS

Informa al sistema si el ISS debe descontarse del valor del título (SIGAFIN), si el cliente fuera responsable por el pago.

F

MV_DESCLOT

Define si utiliza el descuento escalable en las reglas de descuento.

T

MV_DESCSAI

Visualiza el precio de venta sin descuento en el SD2 opción 1, o con descuento incluido en el precio; opción 2, parámetro exclusivo para localizaciones.

MV_DESPICM

Define si el valor de los gastos accesorios y del seguro deben incidir o no sobre la base del ICMS-ST.

T

MV_DESPZFPC

Define si utiliza el valor de PIS y COFINS en el cálculo del descuento de la Zona franca de Manaus.

T

MV_DESZFPC

Indica si el valor del PIS y COFINS deben considerarse en el cálculo del descuento de la Zona franca.

.T.

MV_DEVCFOP

Para la Fact. Devolución en la versión 3.10, se permite informar CFOP diferente del Anexo XI.01 de la NT 2013.005.v1.03 para generar la tag finnfe igual a 1 (normal).

MV_DIACONT

Considera las fechas de la contra presentación o de la cuota al contado, de la respectiva condición. 1 = día actual (DataBase) o 2 = día siguiente

2

MV_DIAFUN

Día estándar para generar el título de FUNRURAL Aporte de Seguridad social (Funrural).

02

MV_DIAISS

Día estándar para generar los títulos de ISS

10

MV_DIASPRO

Cantidad de días para proyección de la inflación en Proyección de monedas.

120

MV_DIGVER

Indica si el dígito verificador se imprimirá en todos los informes de contabilidad.

N

MV_DIRDOC

Directorio de destino donde se almacenan los archivos del Banco de conocimiento.

\DIRDOC

MV_DIRETI2

Indica si la contabilidad será directa sin utilizar Acols Sí/No.

N

MV_DIRLOG

Directorio destino donde se almacenarán los archivos de Log. de control de producciones generados automáticamente por el sistema.

en blanco, complete.

MV_DOCAR

Camino donde están almacenados los DOTS originales SERVER

\System\WORD\DOC_AR\(ejemplo)  

MV_DOCSCOL

Define los tipos de documentos que el TSS debe transmitir a la solución TOTVS Colaboración. (0=TODOS; 1=E-Fact; 3= e-FactS) Ejemplo = 2,3

0

MV_DPDTEMI

Indica si en la planilla financiera del pedido de venta se separarán las facturas de crédito: .T. - Por la emisión. .F. - Por las fechas de entrega de los ítems.

T

MV_DRIVER

Driver estándar de la impresora.

EPSON

MV_DUPPAD

Define cuál es el layout estándar de impresión de la factura de crédito para evitar que en el momento de la impresión el usuario tenga que entrar en la opción.

DUPLI.DUP

Nombre

Descripción

Contenido

MV_EAIGPR

Integración con Logix a partir de los grupos de productos, de acuerdo con la tabla SBM - Grupo de Producto.

MV_EAIURL2

Informe el nombre del canal configurado en el EAI para enviar a otro EAI.

http://localhost:9621ws/eaiservice.apw (9621 es el puerto del servidor que recibe los mensajes, modifique de acuerdo con la configuración del servidor del entorno de prueba que recibe los mensajes).

MV_EAIWS

WSEAISERVICE

MV_EEC0023

Habilita la opción de modificar un Pedido de venta integrado por medio del SIGAEEC.

.F.

MV_EEC0038

Permite utilizar los valores de Flete/Seguro/Otros gastos de los embarques vinculados al pedido al emitir la Factura (.T.) o no (.F.)

.T./.F.

MV_EECFAT

Indica si está integrado con el sistema de facturación.

F

MV_EMPBN

Indica si deben generarse reservas de Órdenes de producción para componentes del tipo BN. (T=Sí, F=No)

.F.

MV_ENCHOLD

Define la visualización de la Enchoice en el estándar de las versiones anteriores a la P11 (1-Sí o 2-No)

2

MV_EQUBVCF

Almacena el valor límite para la obligatoriedad de cumplimentación de la celda.

MV_EQUBVCF

Garantiza la obligatoriedad de la celda si el valor fuera superior al informado.

0

MV_ESPECIE

Contiene los tipos de documentos fiscales utilizados en la emisión de facturas.

UNI=NF;1=SPED

MV_ESPNFX5

Habilita el uso de la tabla "SN - Archivo de serie / clase" en la generación de la Factura de salida (MV_ESPECIE).

.F.

MV_ESTADO

Sigla del Estado/Prov/Reg de la empresa usuaria del sistema para efectos de cálculo de ICMS (7, 12 o 18%).

Para el control del NSU - Número secuencial único, que genera una numeración secuencial única de los documentos fiscales (salida y entrada) a los que utilizan formulario propio solamente para el estado de Santa Catarina, informe SC).

SP

MV_ESTICM

Alícuota de ICMS de cada Estado/Prov/Reg. Informe la sigla y luego la alícuota para calcular el ICMS complementario.

AC17 AL17 AM17 BA17 CE17 DF17 ES17 GO17 MA17 MG18 MS17 MT17 PA17 PB17 PE17 PI17 PR17 RJ18 RN17 RO17 RR17 RS18 SC17 SE17 SP18 TO17

MV_ESTNEG

Identifica si el programa de requisiciones manuales y el programa de transferencia podrán dejar el stock negativo.

S

MV_EXCNFS

Límite de días para borrar la Factura de servicio para el municipio de São Paulo.

180

MV_EXERC1

Año del ejercicio contable pendiente en la moneda 1. Informe el año en el cual comienza la digitación de la contabilidad.

1999

MV_EXERC2

Año del ejercicio contable pendiente en la moneda 2. Informe el año en el cual comienza la digitación de la contabilidad.

1999

MV_EXERC3

Año del ejercicio contable pendiente en la moneda 3. Informe el año en el cual comienza la digitación de la contabilidad.

1999

MV_EXERC4

Año del ejercicio contable pendiente en la moneda 4. Informe el año en el cual comienza la digitación de la contabilidad.

1999

MV_EXERC5

Año del ejercicio contable pendiente en la moneda 5. Informe el año en el cual comienza la digitación de la contabilidad.

1999

Nombre

Descripción

Contenido

MV_FATCON

Indica por límite de cuentas del vendedor.

MV_FATDIST

Define si el SIGA-DISTRIBUTION está integrado con el módulo FACTURACIÓN. Indispensable para la utilización del SIGA-DISTRIBUTION.

N

MV_FATFTPR

Permite la facturación de ítems del Pedido de venta con Tipo de operación (campo C6_TPOP) igual a Previsto.

.T.

MV_FATGCGC

Controla la numeración de documento de salida por RCPJ.

.F.

MV_FATGFE

Interrumpir la emisión de la Factura cuando ocurra error en la integración con GFE (1-Sí, 2-No).

MV_FATMNTP

Controla la exhibición de productos en la oportunidad. 1- Borra registro manual al incluir propuesta. 2- Muestra todos. 3- Muestra los incluidos manualmente.

N

MV_FATOINF

Indica el número de caracteres que pueden informarse en el campo Otras informaciones del pedido.

N

MV_FATPROP

Define si crea Presupuesto o Propuesta comercial al hacer clic en Propuesta en la pantalla de Oportunidad. O -Presupuesto. P -Propuesta.

C

MV_FATROD

Si estuviera como verdadero, una ventana solicitará la selección manual del vendedor.

.T.

MV_FATSLG

Utiliza el archivo de la estación para imprimir el comprobante fiscal por Facturación, siendo: .T. - Utiliza el archivo. .F. - Utiliza los parámetros MV_IMPFIS y MV_PORTFIS.

.T.

MV_FATSOPD

Ente generador de la dimensión de demanda 1 para S&OP Neogrid.

1

MV_FATSOPP

Path en el cual se generarán los archivos de exportación al S&OP Neogrid.

MV_FATTEPC

Define si se mostrará la pantalla del Pedido de venta, si se generara al hacer efectivo el presupuesto.

T

MV_FATTOT

Indica si debe evaluarse la facturación total de los pedidos de venta en la generación de la factura

N

MV_FATTRAS

Valor estándar de traslado hasta el prospect/cliente (estándar 1h).

N

MV_FATTRAV

Permite habilitar el nuevo intento de liberación de la traba de registros en el pedido de venta / Facturación. 1=SA1; 2=SA2; 3=SB2; 4=Todos.

MV_FATTSPD

Define una TES de salida estándar para la importación de Programación de entrega vía TOTVS Colaboración.

MV_FCIMOD

Indica qué clases de documento se considerarán para la utilización del código de la FCI en la facturación de facturas.

MV_FISAUCF

Habilita la clasificación automática del origen para los productos vendidos.

.F.

MV_FISFRAS

Indica si utilizará la trazabilidad en la Facturación para completar los campos que necesitan de esta funcionalidad.

.T.

MV_FOLGAPV

Indica el número de días de tolerancia para que la liberación automática analice el ítem del pedido de venta a partir de la fecha de entrega.

9999

MV_FORMGAR

Fórmula utilizada para calcular la fecha de garantía del producto/equipamiento.

dDataBase+90

MV_FORMLOT

Código de la fórmula estándar utilizada para completar los lotes.

MV_FORNCOM

Indica cuál es el código estándar para el vendedor en el Archivo de proveedores en la implantación un título por pagar.

VENDER

MV_FRETEST

Define alícuotas internas de ICMS de cada estado/provincia/región que se utilizarán en los documentos de conocimiento de flete.

Ejemplo:

SP18MG18.

MV_FRETMOE

Respeta la moneda del pedido de venta para flete/seguro.

N

MV_FRTBASE

Indica si agrega el valor del flete en la base de cálculo de PIS y Cofins. .T. – Se agrega el flete  a la base de cálculo de PIS y Cofins. .F.– No se agrega el flete  a la base de cálculo de PIS y Cofins (cálculo estándar del sistema).

F

MV_FTP3CL1

Indica el código del cliente utilizado en la devolución del poder de terceros.

MV_FTP3CL2

Indica la tienda del cliente utilizado en la devolución del poder de terceros.

MV_FTP3FO1

Indica el código del proveedor utilizado en la devolución del poder de terceros.

MV_FTP3FO2

Indica la tienda del proveedor utilizado en la devolución del poder de terceros.

MV_FTREVIS

Indica el tratamiento con respecto a la creación de revisiones en la modificación de la oportunidad de venta. 1 - Nunca crea nuevas revisiones. 2 - Pregunta si debe crear nuevas revisiones. 3 - Siempre crea nuevas revisiones.

2

MV_FTRSOMA

Indica el porcentaje para agregar al saldo del valor de venta, si el precio de venta fuera mayor que el precio de la tabla.

100

Nombre

Descripción

Contenido

MV_GERABLQ

Indica si debe generar bloqueo de stock para productos que controlan rastro o ubicación.

N

MV_GERAOPI(**)

Genera OP del producto intermedio, a partir de la OP del producto principal y puede configurarse con: T - Genera (se utiliza si el Drummer APS estuviera configurado para no generar OP en su proceso).

F - No genera (se utiliza si el Drummer APS estuviera configurado para generar OP, para evitar que a la explosión de materiales web service, no se genere la necesidad de productos intermedios en duplicidad).

F

MV_GERASC(**)

Genera solicitud de compras, a partir de la inclusión de la orden de producción y se puede configurar con: T - Genera (se utiliza si el Drummer APS estuviera configurado para no generar solicitud de compras en su proceso). F - No genera (se utiliza si el Drummer APS estuviera configurado para generar solicitud de compras, evitando que se genere la necesidad de compras en duplicidad).

F

MV_GERIMPV

Determina si la empresa va a utilizar algún procedimiento para calcular impuestos variables (internacionalización).

N

MV_GFEI11

Integración de Factura de salida.

1

MV_GRADE

Habilita la utilización del recurso grilla de productos: T - Activa el uso de la grilla de productos. F - Desactiva el uso de la grilla de productos.

T

MV_GRDMULT

Indica los programas separados por coma, que utilizarán la grilla multicampo.

Ejemplo:

MATA410

MV_GREGNEG

Indica si en el PV debe sugerirse la Lista de precios y la Condición de pago a partir de la Regla de negocio.

.F.

MV_GRUPFAT

Define el origen de la clave de agrupación de los productos en la preparación de la factura de salida.

SB1->B1_GRUPO

MV_GRUPO

Determina cuántas posiciones del código del producto se utilizan para identificar el salto por grupo en algunos informes.

5

MV_GRVBLQ2

Indica si la liberación fuera parcial debe generarse una nueva liberación bloqueada.

F

Nombre

Descripción

Contenido

MV_HBLCONT

Indica si el bloqueo de campos se realizará en la generación del pedido de venta del contrato de asociación. 1ª Posición = Aprobación 2ª Posición = Envío, siendo:

1 - Bloquea. 2 - No bloquea. De esta manera, para que se configure el bloqueo de modificación en la aprobación y en el envío, debe informarse el contenido 11.

N

MV_HORARMT

Horario grabado en los campos F1_HORA / F2_HORA.

1-Horario del SmartClient. 2-Horario del servidor. 3-Huso horario de la sucursal actual.

2

MV_HCATSUP

En el proceso de determinación de precios, indica que se heredarán productos e ítems de determinación de precios de categorías superiores a la categoría seleccionada.               

.T.

MV_HVERAO

Define si el lugar físico del servidor está en Horario de verano.

Nombre

Descripción

Contenido

MV_ICMPAD

Define la alícuota de ICMS aplicada en operaciones dentro del estado/provincia/región donde la empresa está ubicada (17 o 18%).

18

MV_ICMPAUT

Informar si el ICMS de tarifa (Solidario) debe calcularse con base en el valor de tarifa, aunque el precio de venta sea mayor.

T

MV_ICMS

Define la modalidad que se utilizará en la generación automática del título con el valor del ICMS calculado en el período por la rutina de cálculo - MATA953.

ICMS

MV_ICPAUTA

Indica si el flete, seguro y gasto se incorporan a la base del ICMS, pudiendo configurarse con: 1 - No incorpora el flete, seguro y gasto. 2 - Incorpora el flete, seguro y gasto.

MV_IDMEMO

Número de secuencia de los campos tipo MEMO en el SYP.

000001

MV_IFATDPR

Informa si la integración entre los módulos SIGAFAT y SIGADPR está activada o no.

.T.

MV_IMPADIC

Define si debe imprimirse la información adicional del producto en el DANFE. .T. Sí. .F. No.

.T.

MV_IMPFIS

Impresora utilizada para imprimir el comprobante fiscal.

Bematech Fiscal

MV_IMPINCE

Impuestos que inciden en la factura de entrada. S o N de acuerdo con los campos F1_VALIMPX.

Ejemplo:

Si se utilizan 6 inc. ->SSSSSS (Ubicaciones).

MV_IMPINCS

Impuestos que inciden en la factura de salida. S o N de acuerdo con los campos F1_VALIMPX.

Ejemplo:

Si se utilizan 3 y el F2_VALIMP2 no incide SNS (Ubicaciones).

MV_IMPSX1

Imprime preguntas en el encabezado del informe.

S

MV_INDUPF

Informe el campo que se utilizará en la tabla SM2 para informar el indexador UPF/MT.

Ejemplo:

M2_MOEDA5.

MV_INSS

Modalidad de títulos de pago de INSS.

INSS

MV_INTACD

Integra ACD. 0-No. 1-Sí.

0

MV_INTGFE

Activa la integración con el TOTVS GFE.

.F.

MV_INTGFE2

Modo de integración entre Protheus y GFE (1-Directo 2-XML).

MV_INTPMS

Identifica si el módulo Control de proyectos está integrado a los otros módulos.

S

MV_INTTMS

Identifica si el módulo TMS está integrado a los otros módulos.

T

MV_IPIBRUT

Informe el tipo de cálculo para el valor de IPI por el valor bruto. S - Precio de la lista. N - Valor neto del pedido de venda.

S

MV_IPITP9

Define si el IPI está incluido en el valor de las cuotas al utilizar la condición de pago tipo 9 por valor.

N

MV_IPIZFM

Indica si el descuento referente a PIS y COFINS Zona Franca de Manaus debe aplicarse a la base del IPI.

T

MV_IRF

Modalidad utilizada para el Impuesto a la renta.

IRF

MV_ISS

Modalidad utilizada para el Impuesto sobre servicios.

ISS

MV_ISSPRG

Indica si utiliza cálculo de ISS progresivo.

N

MV_ISSXMUN

Tratamiento de ISS por Municipio: .T.-Habilitado y .F.-Deshabilitado.

.F.

Nombre

Descripción

Contenido

MV_JUROS

Tasa informada para calcular el valor presente de las cotizaciones de compra.

5.0000

Nombre

Descripción

Contenido

MV_LIBACIM

Bloquea la liberación de pedidos de venta con cantidad liberada superior a la cantidad del pedido.

T

MV_LIBGRUP

Cuando se informa N, la preparación de las Facturas utilizará el parámetro MV_NUMITEM para cantidad máxima de grupos por factura.

N

MV_LIBNODP

Evalúa crédito para pedidos que no generan facturas de crédito.

N

MV_LIBVINC

Indica si debe o no liberar la edición de los ítems del pedido de venta vinculados a una O.S.

.T.

MV_LIMAJU

Define el límite para ajustes en la digitación de los ítems de pie de página de las facturas de entrada.

10

MV_LIMFTAL

Valor límite de facturación para clientes no contribuyentes del impuesto ICMS para el estado de Alagoas.

0

MV_LIMINCR

Determina el valor mínimo para evaluación del límite de crédito en moneda actual.

0.00

MV_LIMINSS

Valor límite de retención para el INSS de persona física

0

MV_LIQAUTO

Parámetro utilizado para ubicaciones.

MV_LJ10925

Considerar para verificación de valores de retención los valores de todas las tiendas del cliente. Opciones: 1-Tienda actual o 2-Todas las tiendas.

1

MV_LJCATGP

Activa un grupo de productos a más de una categoría en la estructura.

.T.

MV_LJCATRG

Activar una Ref. Grilla a más de una categoría en la estructura.

.T.

MV_LJCNVDA

Habilita la integración entre los módulos CONTROL DE TIENDAS y Punto de venta, con el escenario de ventas, utilizando las reglas de descuento, bonos y lista de precios.

.T.

MV_LJECOMO

E-Commerce Cia Shop .T. (Activado) .F. (Desactivado)

MV_LJGEPRE

Habilita la actualización del Panel de gestión.

.F.

MV_LJGRMR

Define si en la operación del Informe Z, graba el Mapa resumen (SFI)

S

MV_LJLPTIR

Código TES inteligente que se utilizará para operación de envío en la lista de regalos. Si se completa esta opción prioriza la TES def. por MV_LJLPTSR.

MV_LJLPTSR

Código del TES que se utilizará para operaciones de envío en la lista de regalos.

MV_LJLSPRE

Activa el proceso de Lista de regalos.

.F.

MV_LJNFSXE

Define si se activa la codificación del número de la factura por el SX5 (estándar) o por el SXE/SXF.

MV_LJPAFEC

Habilita PAF-ECF.

.F.

MV_LJPRDSV

Activa la generación de la factura separadamente para la venta con ítems de producto e ítems de servicio.

.T.

MV_LJRETVL

Valor de la lista de precio. 1=Devuelve el menor precio de una tabla. 2= Devuelve el mayor precio de una tabla. 3= Devuelve el precio de la tabla config. en MV_TABPAD.

3

MV_LOCALIZ

Indica si los productos pueden utilizar o no el control de ubicación física.

S

MV_LOGERRO

Indica cuántos log de error deben almacenarse en error.log.

1

MV_LOGEXNF

Activa la grabación de LOG en la tabla CV8.

.F.

MV_LOGFAT

Habilita el log para el módulo de Facturación. (0-Deshabilita/1-Habilita)

1

MV_LOGPMS

Habilita el log para el módulo de Gestión de proyectos. (0-Deshabilita/1-Habilita)

1

MV_LOGSERV

Habilita el log independientemente del módulo (FAC/ TEC/ TMK/ PMS). (0-Deshabilita/1-Habilita)

1

MV_LOGSIGA

Identificador para control de operaciones, generación de log basado en las operaciones realizadas.

NNNNN

MV_LOGTEC

Habilita el log para el módulo Gestión de servicios. (0-Deshabilita/1-Habilita)

1

MV_LOGTMK

Habilita el log para el módulo Callcenter. (0-Deshabilita/1-Habilita)

1

MV_LOJARPS

Serie de la factura de servicio (RPS)

RPS

MV_LOTVENC

Indica si utiliza lotes/sublotes con la fecha de validez vencida.

S

MV_LPADICM

Asientos estándar para cálculo de ICMS por el módulo SIGAFIS (Título, Reversión)

710,711

MV_LSERIE2 

Determina la utilización de la serie con 4 dígitos.

F

Nombre

Descripción

Contenido

MV_MARK

Flag de marcación de los registros para MarkBrowse.

0696

MV_MASCGRD

Indica la máscara de la grilla 1º Parámetro - Tamaño del  código fijo, 2º y 3º Parámetro - Tamaño de los códigos variables.

11,02,02

MV_MAXD

Cantidad máxima de facturas de crédito que el sistema puede generar automáticamente en el desdoblamiento. Límite máximo: 27 cuotas.

27

MV_MCUSTO

Moneda utilizada para verificar el límite de crédito informado en el Archivo de clientes.

2

MV_MILHAR

Se utiliza en la función que edita la máscara para imprimir informes. Ajusta el valor de la impresión, de acuerdo con el espacio disponible.

T

MV_MKPICPT

Indica si el cálculo del ICMS de tarifa considera o no el margen de ganancia, de acuerdo con la configuración del campo Marg. Solid. - F4_MKPSOL del Archivo de TES, configurable con:

1 - Nunca (nunca aplica el margen de ganancia informado en el ICMS retenido en la base de cálculo). 2 - Configura (aplica de acuerdo con la configuración del Sistema estándar). 3 - Siempre (aplica el margen de ganancia informado del ICMS retenido en la base de cálculo).

Para el parámetro, informe: 1 - No considera el margen de ganancia en el cálculo. 2 - Considera el margen de ganancia, de acuerdo con la configuración del campo Márg. Solid.

1

MV_MOEDA1

Título de la moneda 1.

REALES

MV_MOEDA2

Título de la moneda 2.

DÓLAR

MV_MOEDA3

Título de la moneda 3.

UFIR

MV_MOEDA4

Título de la moneda 4.

MARCO ALEMÁN

MV_MOEDA5

Título de la moneda 5.

YEN

MV_MOEDTIT

Determina la moneda del título generado por la facturación. S - Moneda del título = pedido de venta. N - Moneda del título = actual.

N

MV_MPRCBAS

Si fuera igual a 1 convierte el precio de la lista de precio por la moneda, si fuera 2 considera el precio de la lista de precio.

MV_MPROSPT

Moneda utilizada para verificación del límite de crédito informado en el Archivo prospect.

1

MV_MSIDENT

Identificador de registros.

0

MV_MT10925

Verificar la base de retención por el total o solamente por los títulos que retuvieron impuestos. 1-Todos 2-Solamente los que tuvieron PIS, etc.

1

MV_MUDANUM

Permite modificar el número de la factura, incluso utilizando MV_TPNRNFS=3 (válido solamente para Santa Catarina).

.T.

Nombre

Descripción

Contenido

MV_NATCOM

Código de la modalidad financiera que identifica las comisiones de venta que se utilizarán en la actualización de saldos por modalidad para flujo de caja.

"COMISIONES"

MV_NATDPBC

Modalidad de gastos bancarios.

GAST BANC

MV_NCCRESI

Funcionalidad que genera un título del tipo NCC - Nota de crédito para el cliente) en el Cuentas por cobrar si se eliminara el residuo de un pedido de ventas que tuvo su origen en el módulo Control de tiendas (SIGALOJA), siendo: .T. - Funcionalidad habilitada. .F. - Funcionalidad deshabilitada.

.T.

MV_NFCHGDT

Define si será automática la modificación de la fecha del sistema operativo, en el cambio de fecha base.

T

MV_NFDURL

Dirección de Web Service de la NFD.

MV_NFEARG1

Indica los tipos de facturas válidas para generar la factura electrónica.

MV_NFEARG2

Indica las series de facturas válidas para generar la factura electrónica.

MV_NFEARG3

Valor límite de generación por lote de las facturas serie B para generar la factura electrónica.

MV_NFEQUEB

Indica si existieran diferentes códigos de servicio en el Pedido de ventas, debe generarse una factura para cada código.

F

MV_NFNAMAR

Tipos de facturas que no deben actualizar el vínculo PRODUCTO VS. CLIENTE (SA7). Informe los tipos reparándolos por pipe "|". Ej.: D|B.

MV_NFS_JOB

Parámetro de uso interno para control de lock en la tabla SX6.

.F.

MV_NGINN

Indicar el camino del directorio dentro del ROOTPATH del Protheus donde se leerán los archivos de devolución recibidos de la NeoGrid.

Ejemplo:

'\NeoGrid\IN'

MV_NGLIDOS

Indicar el camino del directorio dentro del ROOTPATH del Protheus donde se almacenarán los archivos una vez leídos y procesados.

Ejemplo:

'\NeoGrid\Leídos'

MV_NGOUT

Indicar el camino del directorio dentro del ROOTPATH del Protheus donde se grabarán los archivos que se enviarán al NeoGrid.

Ejemplo:

'\NeoGrid\OUT'

MV_NGSGAFA

Integración Gestión ambiental (SGA) y Facturación. Informar 1-Sí o 2-No.

"2"

MV_NOMEDOT

Nombre del archivo que contiene todas las macros utilizadas en la impresión

MacroPadrao.DOT

(ejemplo)

MV_NORM

Carácter ASCII utilizado para descomprimir la impresora. Informe el código decimal del carácter.

18

MV_NORTE

Tablas de estados/provincias/regiones pertenecientes al norte/noreste que trabajan con operaciones interestatales/interprovinciales/interregionales, aplicando alícuota de ICMS del 7%.

AC/AL/AM/AP/BA/CE/DF/ES/GO/MA/MS/

MT/PA/PB/PE/PI/SE/RN/RO/RR/TO

MV_NOTAPAD

Define cuál es el layout estándar de impresión de la Factura, para evitar que en el momento de la impresión, el usuario tenga que acceder a la opción.

NFISCAL.NF2

MV_NPERM

Define la cantidad de estaciones en la red que utilizan el sistema.

2

MV_NRETCOL

Informe la cantidad de registros que desea devolver a cada solicitud del TSS con la NeoGrid. Valor máximo 50.

10

MV_NUMITEN

Número máximo de ítems por factura para controlar automáticamente el salto del documento.

99

MV_NUMLIN

Limita la cantidad de líneas del documento en el asiento contable.

99

MV_NUMPARC

Cantidad máxima de cuotas en la condición de pago tipo 9 (permitido: 26).

4

Nombre

Descripción

Contenido

MV_OPLBEST

Se utiliza en la aprobación manual de stock para definir la opción estándar de liberación, donde: 0 - Permite que el usuario seleccione el tipo de liberación. 1 - Tiene marcada como estándar la opción Libera revaluando crédito y stock, sin permitir que el usuario seleccione otra opción. 2 - Tiene marcada, como estándar la opción Libera revaluando solamente stock, sin permitir que el usuario seleccione otra opción. 3 - Tiene marcada como estándar la opción Libera siempre, sin permitir que el usuario seleccione otra opción.

MV_OPTNFS

Para las versiones TopConnect, existen dos modalidades de configuración en Contabilidad Off-Line del Documento de salida: .F. - La rutina selecciona los registros utilizando recursos del servidor de base de datos (query) y, antes de la ejecución del asiento estándar, los alias se marcarán y se pondrán a disposición para su utilización. .T. - La rutina selecciona los registros utilizando recursos del servidor de base de datos (query) y para la ejecución de los asientos se pondrá a disposición el alias CTBANFS, que contiene algunos campos de las tablas mencionadas en los asientos estándar.

MV_ORCCOT

Indica si solamente se aprobará una cotización del cliente.

F

MV_ORCIMPR

Nombre de la UserFunction para imprimir los presupuestos.

ORCFAT

MV_ORCLIPD

Código del cliente + tienda estándar para presupuestos.

00000101

MV_ORCPGPD

Código de la condición de pago estándar para presupuestos.

001

MV_ORCSLIB

Define si, al hacer efectivo el manual del presupuesto de venta, considera la pregunta ¿Sugiere Cant. Liberada? del pedido de venta para que sus ítems correspondientes se liberen automáticamente.

MV_ORDGRDP

Indica si, se ordenan automáticamente los códigos de las tablas de fila y columna que componen la lista de productos.

T

MV_ORRECAL

Informa al sistema si está habilitado el recálculo de la lista de precio cuando se cambia de lista de precio para el presupuesto de venta.

F

Nombre

Descripción

Contenido

MV_PAISLOC

Indica la sigla del país en el que se está utilizando el sistema.

Ejemplo:

BRA = Brasil, ARG = Argentina, USA = Estados Unidos, etc.

BRA

MV_PAPEL

Cód. Cargos utilizados como PAPEL en el equipo de ventas.

MV_PATTERM

Camino para grabación del documento final impreso (archivo de Word).

c:\wordtmp\

MV_PATWORD

Camino para almacenamiento de los DOTS en la máquina del usuario CLIENT.

c:\wordstd\ (Ejemplo)

MV_PDEVLOC

Define si cuando ocurra una reversión de movimiento con control de ubicación se debe: 0-Redistribuir. 1-Ubicación original. 2-Preguntar.

2

MV_PEDFREZ

Indica si la primera columna se congelará en el freeze del browse de ítems en el pedido de venta. 0-Deshabilita. 1-Habilita.

0

MV_PEDIDOA

Límite de valor en moneda actual para evaluación del crédito para clientes de clase A.

0.00

MV_PEDIDOB

Límite de valor en moneda actual para evaluación del crédito para clientes de clase B.

0.00

MV_PEDIDOC

Límite de valor en moneda actual para evaluación del crédito para clientes de clase C.

0.00

MV_PERCATM

Porcentaje de la carga tributaria del destinatario MT. Operaciones de entrada.

MV_PERCIB

Indica el porcentaje de retención del impuesto de ingresos brutos para las provincias de Argentina.

0.75

MV_PERCIVA

Indica el porcentaje de retención del Impuesto sobre valor agregado (IVA) para las provincias de Argentina.

10.5

MV_PERMAX

Porcentaje máximo del límite de crédito que puede comprometerse en una evaluación.

100

MV_PICTTEL

1 = No utiliza edición en el campo de teléfono, formato estándar 9999999.

2 = Mantiene la edición 9999-9999 anterior a la resolución de Anatel.

3 = Picture definida por el usuario.

1

MV_PISCOFP

Define si se utilizará la segunda unidad de medida en el cálculo de PIS/COFINS por tarifa.

MV_PISPAUT

Indica si el valor del PIS de tarifa se refiere al valor del PIS (.T.) o de la base (.F.)

T

MV_PORT

Indica el número del puerto de salida para la impresora.

Ejemplo:

COM1.

1

MV_PORTFIS

Puerto al que está conectado la impresora fiscal.

COM1

MV_POSCLFT

Permite definir, en Consulta situación de clientes, la exhibición de los pedidos que no generan facturas de crédito en el financiero cuando el usuario activa la opción Facturación. N - No, el pedido no se mostrará.

S - Sí, el pedido se mostrará.

MV_PRCAMAR

Indica con qué precio se actualizará el vínculo Cliente vs. Producto. 1 - Precio de lista. 2 - Precio de venta.

MV_PRCCTR

Indica al sistema si, en la captación del pedido o del presupuesto de venta, el sistema respetará el precio negociado en el contrato o utilizará la lista de precios.

T

MV_PRCDEC

Se utiliza para el redondeo en cero decimales para los ítems del pedido de ventas y en la factura manual, en la guía de despacho de ventas y notas de débito/crédito, cuando se informa el descuento en el ítem.

De acuerdo con la configuración del parámetro MV_CENT .T. (true, verdadero) - Respeta la configuración. .F. (false, falso) - Considera los decimales del diccionario de datos.

T

MV_PRCORC

Indica si en el presupuesto de venta considera el precio de los componentes del producto principal, donde: .T. - componentes. .F. - producto principal.

T

MV_PRELAN

Indica si el asiento contable se registrará automáticamente o pasará por un registro previo. S - Siempre. N - Nunca. D - Doc. Inconsistente.

N

MV_PRINT

Dirige la salida de informes: Impresora; Disco (número de la impresora en la red).

36

MV_PRODHOR

Código del producto hora para generación del pedido de venta.

HORAS

MV_PRXLOTE

Próximo número de lote disponible.

000006

MV_PSWNFD

Contraseña de acceso para utilización de la Factura digital - NFD.

MV_PVRECAL

Este parámetro informa al sistema si el recálculo de la lista de precios está habilitado en el cambio de la lista de precio por el pedido de venta.

F

MV_PZRESER

Plazo estándar de validez de las reservas (en días).

10

Nombre

Descripción

Contenido

MV_QART65

Cantidad máxima para suministrar los productos destacados en el artículo 65 del TICMS PR.

600

MV_QEMPV

Indica si se resta la cantidad reservada en la evaluación del saldo del pedido de venta.

F

MV_QLIBDEV

Libera la devolución parcial de entradas que aún teniendo parte de su saldo liberado, tiene saldo en CQ (98).

F

Nombre

Descripción

Contenido

MV_RCSTIPI

CST utilizada cuando se ponga en cero automáticamente la Base del IPI, por Rastro del ACTIVO.

MV_RF10925

Fecha de referencia inicial para que se apliquen los nuevos procedimientos con respecto a la retención de PIS/COFINS/CSLL.

26/07/04

MV_RSATIVO

Habilita el Rastro del activo para el cálculo de IPI, en la primera salida.

.F.

MV_RASTRO

Determina la utilización de la trazabilidad en los lotes de producción.

S

MV_RATCOF

Indica si debe prorratear COFINS retención en las cuotas del título de NFE = .T. o colocar el valor integral solamente en la primera cuota = .F.

.T.

MV_RATCSLL

Indica si debe prorratear CSLL retención en las cuotas del título de NFE = .T. o colocar el valor integral solamente en la primera cuota = .F.

.T.

MV_RATDESP

Indica si en las facturas de entrada y salida el prorrateo del flete/gastos/seguro se efectuará por: 1 - Valor. 2 - Peso. Ej.: (FL=1;GAS=1;SEG=2) .

FL=1;SEG=1;GAS=1

MV_RATPIS

indica si debe prorratear PIS retención en las cuotas del título de NFE = .T. o colocar el valor integral solamente en la primera cuota = .F.

.T.

MV_RE

Informe el campo del archivo SD2 que recibirá el número del Registro de exportación.

MV_RECEST

Se utiliza para identificar el código dado al Fisco del Estado/Prov/Reg para pago de ICMS.

ESTADO

MV_REDUZID

Indica si la digitación de las cuentas contables será por: S - Cuenta reducida. N - Por el código normal.

N

MV_REGDPRI

Indica el orden de búsqueda que se considerará para evaluación de la regla de descuento.

2

MV_REGESIM

Habilita el Registro simplificado MT.

.F.

MV_RELT

Directorio para grabar los informes en la impresión en disco.

\RELATO\

MV_REMSAI

La numeración del remito es secuencial, de acuerdo con el contenido del parámetro

MV_REPGOPC

Indica si permite repetir el mismo grupo de opcionales en varios niveles o no.

N

MV_REPROD

Código del producto - Puesto a disposición en la tabla por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Informar en este parámetro el campo de la tabla SB1 o SB5, que contenga el código del producto, de acuerdo con la tabla puesta a disposición por el Gobierno de Buenos Aires.

MV_RESAUT

Indica si después de la inclusión de un ítem de pedido de venta con lote (trazabilidad) debe efectuarse automáticamente la reserva de stock.

F

MV_RESC6

Informe el campo del archivo SC6, que recibirá el número del Registro de exportación.

MV_RESERVA

Limpia la reserva automáticamente en la entrada del módulo que utilice el archivo.

T

MV_RESEST

Indica si el stock debe reservarse para clientes que tienen bloqueo de crédito.

F

MV_RESPFIS

Responsable por el Fiscal, para efecto de contacto

FISCAL

MV_REUN

Unidad de medida - Puesta a disposición en la tabla por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Informar en este parámetro las unidades de medidas utilizadas por el contribuyente y codificarlas de acuerdo con la tabla puesta a disposición por el Gobierno de Buenos Aires.

Obs.: Si el contribuyente tuviera las mismas unidades de medida informadas en el ejemplo, no es necesario crear este parámetro, pues el sistema asume como estándar esta configuración.

MV_REVPLAN

Define si utiliza control de revisión para planillas de formación de precio: (T) utiliza. o (F) no utiliza.

.T.

MV_RISCOB

Cantidad de días de atraso tolerable en el pago de títulos para clientes con riesgo B en el Archivo de clientes, utilizado en la liberación de crédito.

30

MV_RISCOC

Cantidad de días de atraso tolerable en el pago de títulos para clientes con riesgo C en el archivo de clientes, utilizado en la liberación de crédito.

20

MV_RISCOD

Cantidad de días de atraso tolerable en el pago de títulos para clientes con riesgo D en el archivo de clientes, utilizado en la liberación de crédito.

10

MV_RNDCF2

Indica el estándar de redondeo en el cálculo de Cofins vía cálculo. T - Redondea el valor. F - No redondea, muestra el valor truncado.

T

MV_RNDCF3

Indica el estándar de redondeo en el cálculo de Cofins de sustitución tributaria, pudiendo configurarse con: T - Redondea el valor. F - No redondea, muestra el valor truncado.

 T

MV_RNDCOF

Indica el estándar de redondeo en el cálculo de Cofins vía retención. T - Redondea el valor. F - No redondea, muestra el valor truncado.

T

MV_RNDCSL

Indica el estándar de redondeo en el cálculo de CSLL vía retención. T - Redondea el valor. F - No redondea, muestra el valor truncado.

T

MV_RNDFUN

Indica el criterio de redondeo de FUNRURAL. T - Redondea el valor. F - No redondea, muestra el valor truncado.

T

MV_RNDICM

Indica el estándar de redondeo en el cálculo de ICMS. T - Redondea el valor. F - No redondea, muestra el valor truncado.

T

MV_RNDINS

Indica el estándar de redondeo en el cálculo de INSS. T - Redondea el valor. F - No redondea, muestra el valor truncado.

MV_RNDIPI

Indica el estándar de redondeo en el cálculo de IPI. T - Redondea el valor. F - No redondea, muestra el valor truncado.

T

MV_RNDIRF

Indica el estándar de redondeo en el cálculo de IRRF. T - Redondea el valor. F - No redondea, muestra el valor truncado.

T

MV_RNDISS

Este parámetro se utiliza para controlar el redondeo de ISS, para atender la Declaración electrónica de servicios (DES) del municipio de São Paulo. El contenido del parámetro puede ser: .F. (False - Falso) - Redondeo no habilitado. .T. (True - Verdadero) - Redondeo habilitado. El redondeo se hace sobre el total de la factura, y no ítem por ítem.

T

MV_RNDPIS

Indica el estándar de redondeo en el cálculo de PIS vía retención. T - Redondea el valor. F - No redondea, muestra el valor truncado.

T

MV_RNDPREC

Indica la precisión para el criterio de redondeo de los cálculos fiscales del sistema, donde: < 3, el criterio de precisión para redondeo es de 10 decimales, manteniendo el número estándar del sistema.

>=3, define un nuevo criterio de precisión para el redondeo.

Ejemplo:

Si el contenido del parámetro fuera configurado con 3, indica que un determinado número se truncará en el tercer decimal de donde comenzará el cálculo. De esta manera, si tuviéramos el valor de R$ 0,3549 para un determinado impuesto, este número se truncará en el tercer decimal en R$ 0,354 y a partir de este punto se efectúa el redondeo.

MV_RNDPS2

Indica el estándar de redondeo en el cálculo de impuesto PIS vía cálculo. T - Redondea el valor. F - No redondea, muestra el valor truncado.

T

MV_RNDPS3

Indica el estándar de redondeo en el cálculo de PIS de Sustitución tributaria, pudiendo configurarse con: T - redondea el valor. F - no redondea, muestra el valor truncado.

MV_RNDSOBR

Indica si al truncar los impuestos, el valor referente al tercer decimal (sobras) continúa considerándose (.T.) o no (.F.)

.T.

MV_RODAPE

Título utilizado en el pie de página de los informes

MV_RPSREL

Permite el cambio en la estructura del informe de documento previo de salida.

MATR800A

MV_RSDOFAT

Identifica si pueden aprovecharse los ítems de los pedidos eliminados por residuo.

S

MV_RTIPESP

Define el tratamiento de impuestos financieros en la grabación del documento de salida.

MV_RTIPFIN

Indica si, en el documento de salida, los impuestos financieros se atribuyen a la primera cuota o se prorratea entre todas las cuotas.

Nombre

Descripción

Contenido

MV_SABFERI

Indica si considera sábados como feriado en la utilización de DataValida().

S

MV_SALTPAG

Indica si el salto de página debe suceder antes o después de la impresión del informe.

S

MV_SELLOTE

Se utiliza en la liberación manual de stock para permitir la selección de lotes por medio de la opción, donde: 1 – muestra la opción de selección de lotes disponible, permitiendo que el usuario haga clic en este y tenga acceso a una nueva pantalla con los lotes y ubicaciones por seleccionar. 2 – muestra la opción, pero deshabilitada.

2

MV_SELPLOT

Permite configurar si el usuario quiere cambiar solamente las ubicaciones del lote seleccionado en el pedido de venta o seleccionar lotes diferentes del pedido de venta en la opción Nueva liberación de la rutina Liberación de stock. 1 - Por lote. 2 - Por ubicación.

2

MV_SELTNEW

¿Utiliza selección de diferentes lotes en la liberación manual de stock del pedido de ventas? .T. = Sí .F. = No.

.T.

MV_SERASA

Habilita la integración con el producto String de datos - IP23. Por estándar, este parámetro está deshabilitado.

MV_SERASA1

Informa el valor máximo de RISKSCORING para liberación automática del crédito. Si el factor de RISKSCORING definido por SERASA fuera inferior a este valor, el crédito se liberará automáticamente, si se utiliza el grado de riesgo Z A1_RISCO.

MV_SERASA2

Informe el valor máximo de PRINAD para liberación automática del crédito. Si el factor PRINAD definido por SERASA fuera inferior a este valor, el crédito se liberará automáticamente, si se utiliza el grado de riesgo Z A1_RISCO.

MV_SERASA3

Informa el valor mínimo de RISKSCORING para bloqueo automático del crédito. Si el factor de RISKSCORING definido por SERASA fuera mayor que este valor, el crédito se bloqueará automáticamente, si se utiliza el grado de riesgo Z A1_RISCO.

MV_SERASA4

Informa el valor mínimo de PRINAD para bloqueo automático del crédito. Si el factor PRINAD definido por SERASA fuera mayor que este valor, el crédito podrá bloquearse automáticamente, si se utiliza el grado de riesgo Z A1_RISCO.

MV_SERASA5

Informa la periodicidad de actualización de los mensajes de referencia del Producto String de datos – IP23. Este parámetro indica al sistema la periodicidad de actualización de las referencias del Archivo de clientes.

MV_SERCUP

Series de facturas utilizadas como comprobante fiscal.

CP

MV_SFABSA1

Campos (separados por ;) deshabilitados para edición en el momento de la modificación del archivo de clientes.

MV_SIGNADM

E-mail del administrador del sistema Signature. Utilizado como referencia en documentos electrónicos.

MV_SIGNAWS

URL del WebService de Signature para la transmisión de documentos electrónicos.

MV_SIGNPAS

Password del administrador del sistema Signature para la transmisión de documentos electrónicos.

MV_SIGNTCO

Número de identificación del contribuyente si fuera Contribuyente especial para utilizar en la transmisión de documentos electrónicos.

MV_SIGNUSR

Nombre de usuario para firma en el servicio Signature, para la transmisión de documentos electrónicos.

MV_SIMB1

Símbolo utilizado por la moneda 1 del sistema.

R$

MV_SIMB2

Símbolo utilizado por la moneda 2 del sistema.

US$

MV_SIMB3

Símbolo utilizado por la moneda 3 del sistema.

UFIR

MV_SIMB4

Símbolo utilizado por la moneda 4 del sistema.

MARCO

MV_SIMB5

Símbolo utilizado por la moneda 5 del sistema.

YEN

MV_SOLBRUT

ICMS solidario por el bruto.

F

MV_SOMAICM

Calcula la base de impuesto IPI con el valor del impuesto de ICMS propio.  Si fuera .T. o .F.

.F.

MV_SPEDCOL

Informa si utiliza TOTVS Colaboración. S= Sí. N= No

N

MV_SPEDEXP

Define la cantidad de días que el sistema espera para borrar la e-Fact de la base de datos.

MV_SPEDURL

Informe la dirección del servidor.

MV_SRVPOR

Alícuotas de retención de impuesto sobre servicios, de acuerdo con el tipo de exención: Total. Parcial. Ninguna.

T0P5N7

MV_STPTPER

Estado/Prov/Reg (CC) y Porcentaje (CCCC) para el cálculo automático de la utilización de la Base de cálculo (Tarifa vs. Valor) ICMS-ST.

MV_SUBTRIB

Número de Inscripción estatal del contribuyente en otro Estado/Prov/Reg, si hubiera Sustitución tributaria.

Nombre

Descripción

Contenido

MV_TABCENT

Indica si la lista de precios respetará el cliente y la tienda de entrega, "1" o no "2" (no respeta)

2

MV_TABECON

Alias de las tablas que pueden actualizarse por los Indicadores económicos automáticamente en la captura de Fuentes externas. Separar con ; (punto y coma).

NW6;CN7

MV_TABPAD

Precio estándar para digitación de ventas.

1

MV_TABPR01

Título de la lista de precio 001.

PRECIO 001

MV_TABPR02

Título de la lista de precio 002.

PRECIO 002

MV_TABPR03

Título de la lista de precio 003.

PRECIO 003

MV_TABPR04

Título de la lista de precio 004.

PRECIO 004

MV_TABPR05

Título de la lista de precio 005.

PRECIO 005

MV_TABPR06

Título de la lista de precio 006.

PRECIO 006

MV_TABPR07

Título de la lista de precio 007.

PRECIO 007

MV_TABPR08

Título de la lista de precio 008.

PRECIO 008

MV_TABPR09

Título de la lista de precio 009.

PRECIO 009

MV_TABVIST

Identifica la tabla que contiene el precio al contado.

MV_TCNEW

Documentos que utilizan el nuevo modelo TOTVS Colab. Donde: 0-todos. 1-e-Fact. 2-e-CT. 3-e-FactS 4-e-MD. 5-e-MDf. 6-Recepción.

0

MV_TD10925

Fecha para cálculo del valor de títulos financieros que calcularon retención PIS/ COFINS/ CSLL y no crearon los títulos de descuento. 1-Vencim.Real 2- Venc.

1

MV_TELAPVX

Deshabilita la X en la parte superior derecha de la pantalla del pedido de ventas en el momento de su inclusión, borrado o modificación y copia. Solamente se utiliza en el módulo SDI. Si no existiera el parámetro en el módulo Microsiga Protheus®, se entenderá que la funcionalidad está deshabilitada.

.T.

MV_TEMPWRD

Crea un modelo de integración Word para el template de propuesta comercial

.T.

MV_TESVEND

Informe el TES utilizado para el procesamiento de las Facturas de venta a la orden.

MV_TIPACRD

Tipo análisis de crédito. Integración Microsiga Protheus® e Intellector

1

MV_TIPCPDT

Cumplimentación de la fecha de entrega en la copia del pedido de venta.

1

MV_TIPO9SP

Define si permite grabar el pedido de ventas utilizando Cond. Pag.Tipo 9 sin informar las cuotas.

.T.

MV_TIPOPRZ

Tipo de plazo para borrar las facturas de servicio, donde: 1=Hasta el día XX del mes subsiguiente, 2=XX días después de la emisión.

1

MV_TIPRES

Indica si: .T. Bloquea la generación de la reserva del producto si la cantidad en stock no fuera suficiente. .F. Genera la reserva con la cantidad disponible.

Si se completara con .T., el sistema verifica el saldo del lote para reservar. Si el saldo no fuera suficiente, no genera reserva.

Si se completara con .F., el sistema verifica el saldo del lote para reservar. Si el saldo no fuera suficiente, genera la reserva solamente con la cantidad disponible.

.T.

MV_TMSMFAT

Modo de facturación del TMS.

1-Facturación a partir del SE1. 2-Facturación a partir de DT6.

1

MVpTMSTIPT

Tipo de título que se generará en el Cuentas por cobrar.

MV_TMSUFPG

Indica el Estado que se utilizará en el registro de los documentos de transporte, siendo que T- Pagador del flete y F- Destinatario de la mercadería.

T

MV_TOLLAYO

Layout Política. Se utiliza en la Integración Microsiga Protheus® e Intellector

MV_TOLPOCL

Política del cliente. Se utiliza en la Integración Microsiga Protheus® e Intellector

MV_TOLPOVE

Política de venta. Se utiliza en la Integración Microsiga Protheus® e Intellector

MV_TOLSENH

Contraseña Intellector. Se utiliza en la Integración Microsiga Protheus® e Intellector

MV_TOLTICL

Tipo de política de cliente.Integración Microsiga Protheus® e Intellector

MV_TOLTIVE

Tipo de política de venta. Se utiliza en la Integración Microsiga Protheus® e Intellector

MV_TOLURL

WSDL Intellector. Se utiliza en la Integración Microsiga Protheus® e Intellector

MV_TOLUSUA

Usuario Intellector. Se utiliza en la Integración Microsiga Protheus® e Intellector

MV_TPABISS

Indica la forma de descuento de ISS en los movimientos en los cuales el cliente es responsable por el pago de ISS. 1 - Genera descuento, de valor igual al ISS del movimiento, en la factura de crédito principal. 2 - Genera un título de descuento con el valor del ISS del movimiento.

MV_TPALCOF

Indica cómo obtener la alícuota de Cofins para retención: Solamente del Archivo de modalidades. Archivo de productos, o del Archivo de modalidades, o del parámetro MV_TXCOFIN. El sistema considera el primer porcentaje completado en esta secuencia de prioridad.

2

MV_TPALCSL

Indica cómo debe obtenerse la alícuota de CSLL para retención: 1-Solamente del Archivo de modalidades. 2- Archivo de productos o de modalidades o MV_TXCSLL,

2

MV_TPALPIS

Indica cómo obtener la alícuota de PIS para retención: Solamente del Archivo de modalidades. Archivo de productos, o del Archivo de modalidades, o del parámetro MV_TXCOFIN. El sistema considera el primer porcentaje informado en esta secuencia de prioridad.

2

MV_TPBONUS

Parámetro utilizado en las reglas de bonificación. Indica si las cantidades que se bonificarán son: .T. Acumulativas. .F. Calculadas por la mayor cantidad.

.F.

MV_TPCOMIS

Flag del sistema utilizado para informar si el cálculo de la comisión es O - On-Line. B - Batch.

O

MV_TPCOMLJ

Tiene la misma finalidad/características del MV_TPCOMIS, sin embargo solamente se utiliza en el SIGALOJA

B

MV_TPDPIND

Este parámetro permite el tratamiento del tipo de prorrateo del descuento de indemnización por valor, en el pedido de venta. 1 - Prorrateo para todos los ítems del pedido de venta. 2 - Prorrateo para los ítems que generan factura de crédito.

MV_TPEFETP

Define el tipo de hacer efectiva la publicación: "1" – Incremental. Inclusión de Prod. a la List.Prc, con edición. "2" – Restrictiva. Solamente Prod. de la publicación, edición restringida.

“1”

MV_TPNFISS

Informe los tipos de documento que deben realizar el cálculo de ISS solamente por la modalidad.

Utilice E-Entrada y S-Salida.

E

MV_TPNRNFS

Indica de qué manera controla la numeración de los documentos de salida y entrada con formulario propio. 1 - Control de numeración por el SX5 - Tablas genéricas. 2 - Control de numeración por el SXE / SXF. 3 - Control de numeración de los documentos de entrada y salida por el SD9.

MV_TPRTDSP

Permite configurar si el valor de los gastos accesorios (flete, seguro u otros gastos), informado en el pedido de ventas, son considerados en la liberación del pedido y si este valor se calculará por ítem o por el total del pedido. 1 - Indica que el valor informado para los gastos accesorios se refiere a la liberación del pedido de venta, es decir, en cada liberación habrá un nuevo valor de flete, seguro y gasto. 2 - Indica que el valor informado para los gastos accesorios se refiere al total del pedido de venta, independientemente de la liberación del pedido.

1

MV_TPSALDO

Tipo de saldo por considerarse en los movimientos internos. S, utiliza la función SaldoSB2(). Q utiliza los campos B2_QATU-B2_QACLASS).

Q

MV_TPSOLCF

Informe los tipos de cliente/proveedores que tienen cálculo de ICMS solidario.

"s,f"

MV_TTS

Utilización del control de transacción (válido solamente para la versión AXS). Observación: Este parámetro no trabaja con contabilidad on-line, si la transacción en la base de datos tiene más de una tabla para contabilidad.

N

MV_TXCOFIN

Informa la alícuota de retención/cálculo de COFINS.

MV_TXCSLL

Alícuota estándar para cálculo de CSLL en el sistema.

1

MV_TXMOENC

Indica la tasa de moneda que se utiliza para generar el título de NCC, en la devolución de ventas. 1 - Tasa de emisión. 2 - Tasa informada.

MV_TXPER

Define la tasa de permanencia diaria grabada en el Cuentas por cobrar, generada por Facturación.

0

MV_TXPIS

Informa la alícuota de retención/cálculo de PIS.

Nombre

Descripción

Contenido

MV_UFPST21

Indique los Estados/Provincias/Regiones destinatarios para las operaciones encuadradas en Confaz 21/2011

AC/AL/AP/BA/CE/DF/ES/GO/MA/MT/PA/PB/PE/PI/SE/RN/RO/RR 

MV_ULMES

Fecha del último cierre de stock.

19970101

MV_ULRESER

Fecha de la última actualización automática de reservas.

02/05/99

MV_UNAT65

Unidad de medida utilizada para cálculo del artículo 65 del RICMS PR.

KG

MV_UNIAO

Se utiliza para identificar el código informado al Fisco para pagar el impuesto a la renta

FEDERACIÓN

MV_USALOGP

Identifica si utiliza el log de producto (T=Si,F=No).

.T.

Nombre

Descripción

Contenido

MV_VALDESP

Indica que los valores referentes a gastos, flete y seguro, se sumarán a la base de cálculo sin prorrateo.

.F.

MV_VALGRP

Si fuera .T. Impide la utilización de productos de categorías diferentes.

.T.

MV_VEBLQRG

Determina si la consulta al motivo del bloqueo de regla/fondo está disponible en otras rutinas además de la Liberación de reglas

T

MV_VEICICM

Tratamiento para cálculo de la base de ICMS para vehículos usados.

MV_VENCIRF

Indica si el título de IRRF se generará a partir de la fecha de: (E)misión. (V)encimiento. (C)ontabilidad.

V

MV_VENDPAD

Vendedor estándar del sistema.

MV_VL10925

Valor máximo de pagos en el período para dispensa de la retención de PIS/COFINS/CSLL.

5000

MV_VLD_HOR

Considera la validación en el horario de la programación en agenda del vendedor - FAC/ CRM.

T

MV_VLDALMO

Indica si debe validar la existencia del almacén de destino del movimiento.

S

MV_VLDSBT

En el borrado de una factura de servicio, valida si esta tiene sustitución.

.T.

MV_VLRETIN

Valor mínimo para dispensar la retención de INSS.

29

MV_VLRETIR

Valor mínimo para dispensar la retención de IRRF.

10.00

MV_VRETCOF

Informa el valor mínimo para retención de Cofins.

MV_VRETCSL

Informa el valor mínimo para dispensar la retención de CSLL.

0

MV_VRETPIS

Informa el valor mínimo para retención de PIS.

Nombre

Descripción

Contenido

MV_WMSNEW

Utiliza nuevo concepto WMS (Movimientos y Stock por ubicación)

MV_WNCALC

Se utiliza para informar qué directorio y archivo se utilizan para la calculadora. Si estuviera vacío, asume la calculadora del Windows.

MV_WNSCHED

Se utiliza para informar qué directorio y archivo se utilizan para la agenda. Si estuviera vacío, se ejecuta en la ToolBar.

Nombre

Descripción

Contenido

MV_ZERASAL

Indica si la rutina de Reprocesamiento pone en cero los saldos de períodos que tengan los registros correspondientes en el SI2.

N