Para agilizar el proceso de inclusión, el sistema permite incluir documentos de entrada a partir del documento original, en los casos de documentos de devolución, mejora, complemento de ICMS, IPI o Precio/Flete.
Procedimientos:
- Para incluir un documento de entrada a partir de un documento original:
- En la ventana de inclusión del documento de entrada, informe los datos del encabezado.
- En el campo Producto seleccione el código del producto deseado.
- Haga clic en Documento Original .
Se presentarán las facturas de origen del cliente (Devolución/Proveedor/Mejora/Complemento).
5. Coloque el cursor sobre la factura de origen que se tratará y confirme.
Los ítems de la factura de origen se transfieren al documento de entrada. Los datos se pueden modificar.
