PC Sistemas

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INFORMAR ORIGEM DA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO

Características do Requisito

Linha de Produto:

PC Sistemas.

Segmento:

D&L.

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria.

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

1303.

Devolução de Cliente.

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

1346.

Devolução de Cliente (avulsa).

Chamados Relacionados

3378.076971.2016 (HIS.02519.2016).

País(es):

Brasil.

Banco(s) de Dados:

Oracle.

Sistema(s) Operacional(is):

Windows.

Versão/Release:

Rotina 1303 - V. 27.04.72

Rotina 1346 - V. 27.04.04

Descrição

Ao gerar nota fiscal de devolução nas rotina 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente (avulsa) é determinado/informado se a nota de devolução encaminhada pelo cliente é emissão avulsa originada pela SEFAZ (Sim ou Não), conforme determina a legislação vigente.

 

Procedimento para Utilização

 

  1. Acesse a rotina 1303 na versão indicada acima ou superior;

   2. Clique o botão Novo;

  3. Informe a Filial Venda, o Tipo Entrada e Motivo Devolução;

  4. Selecione a opção desejada na caixa Gera Num. NF;

 

  Observações:

  • Caso seja marcada opção Sim a caixa Nota Dev. Avulsa permanece desabilitada conforme imagem abaixo:




  • Se marcado como Não a caixa Nota Dev. Avulsa estará habilitada para alteração sendo obrigatório a informação se a nota de devolução encaminhada foi emitida Avulsa ou Não pela SEFAZ, como determina a legislação vigente;



  • As informações apontadas pelo campo Nota Dev. Avulsa são armazenadas no campo PCNFENT.NFEEMIAVUSEF.


  5. Selecione na aba Notas Fiscais de Venda a nota fiscal para devolução;

  6. Na planilha inferior selecione  com duplo clique o item que será devolvido;

  7. Na tela Item, opção Qt. Devolução informe a quantidade de item(ns) que será(ão) devolvido(s);

  8.  Após concluídas as validações clique o botão Confirmar;

  9. Acesse a aba Tributação e clique o botão Gerar Tributação;

  10. Clique o botão Gravar e posteriormente em OK



** 1346 - Devolução de Cliente (avulsa)

 

  1. Acesse a rotina 1346 na versão indicada acima ou superior;

  2. Clique o botão Novo;

  3.  Selecione o Tipo Entrada, Filial Venda, Motivo da Devolução, Nº. NF e Cliente ;

  4. Selecione a opção desejada na caixa Gera Num. NF;

 

     Observações: 

  • Caso seja marcada opção Sim a caixa Nota Dev. Avulsa permanece desabilitada conforme imagem abaixo:

 

  • Se marcado como Não a caixa Nota Dev. Avulsa estará habilitada para alteração sendo obrigatório a informação se a nota de devolução encaminhada foi emitida Avulsa ou Não pela SEFAZ, como determina a legislação vigente

           

 

  • As informações apontadas pelo campo Nota Dev. Avulsa são armazenadas no campo PCNFENT.NFEEMIAVUSEF.

   5. Selecionadas as opções desejadas clique o botão Pesquisar;

   6. Selecione com duplo  clique o produto desejado na aba Tabela de Produtos;

   7. Na tela Item informa a Qt. Devolução e demais campos conforme necessidade;

   8. Clique o botão Confirmar;

   9. Acesse a aba Tributação e clique o botão Gerar Tributação

  10. Preencha conforme necessidade os campos da aba Dados Veículo;

  11. Clique o botão Gravar.