As informações aqui cadastradas serão apresentadas como sugestão para as cotações de preço do fornecedor em questão. Desta forma quando estas forem renegociadas serão apresentadas para o cadastro de preços de todos os itens deste fornecedor.
Para utilizar esta função é necessário parametrizar o SUP8760 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Compras - Diversos) e indicar que a empresa utiliza termos gerais por fornecedor.
Objetivo da tela: | Manutenir as informações comerciais padrões negociadas com o(s) fornecedor(es) para itens da empresa. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Versao_ant | Permite consultar a versão anterior dos termos gerais do fornecedor, desde que se tenha dados de algum fornecedor na tela. Cada vez que esta função for executada, será exibida a versão imediatamente anterior a que está na tela, mesmo que esta não seja a versão atual. Nota: Sempre que uma modificação é realizada, o sistema automaticamente registra os novos dados em uma nova versão de termos gerais do fornecedor. Os dados anteriores a alteração ficam armazenados no sistema para futuras consultas por meio desta opção.
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Parcelas | Exibe a lista de parcelamentos da condição de pagamento apresentada em tela, conforme a última consulta realizada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Código fornecedor | Código de identificação do fornecedor no sistema. Nota: Os termos gerais por fornecedor são registrados separadamente por empresa, ou seja, um mesmo fornecedor poderá estar registrado com termos gerais diferentes em duas empresas.
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Condição pagamento | Código de identificação da condição de pagamento assumida como padrão para este fornecedor na empresa atual. |
Modo embarque | Código de identificação da modalidade de embarque assumida como padrão para este fornecedor. Exemplo: 01 - FOB 02 - CIF |
Taxa financeira | Taxa financeira utilizada pelo fornecedor para a cotação de preços. Nota: Esta taxa é somente informativa e indica o valor da taxa financeira que está embutido no preço unitário base dos materiais repassados pelo fornecedor. |
Código da moeda | Código de identificação no sistema para a moeda na qual estão expressos os valores do contrato/cotação de preço. |
Indicador dia pagamento | Indicador do dia da semana em que é efetuado o pagamento ao fornecedor. "0" - Domingo; "1" - Segunda-feira; "2" - Terça-feira; "3" - Quarta-feira; "4" - Quinta-feira; "5" - Sexta-feira; "6" - Sábado; "9" - Sem ajuste. Não existe dia da semana específico para pagamento ao fornecedor. Nota: O sistema calcula o vencimento normal de parcelas conforme as parcelas da condição de pagamento, mas se o dia da semana para pagamento estiver registrado para o fornecedor, esta data de vencimento será automaticamente ajustada para o dia da semana informado da mesma semana em que foi calculada a data de vencimento original. |
Transportador | Código do transportador que será utilizado para as compras FOB na geração do pedido automático no SUP4330 (Automático) e sugerido na inclusão do pedido manual no SUP0420 (Manual). |
País origem | Código do país de origem que será utilizado para o fornecedor na criação de um processo de importação por meio do IMP0019 (Processo Importação). |
País procedência | Código do país de procedência que será utilizado para o fornecedor na criação de um processo de importação por meio do IMP0019 (Processo Importação). |
Tipo conhecimento | Código do tipo de conhecimento de frete internacional. |
