Produto: | Datasul |
Ocorrência: | Não gerou registro F120 e/ou F130 no SPED Contribuições. |
Passo a passo: | REGISTRO F130: BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO – OPERAÇÕES GERADORAS DE CRÉDITOS COM BASE NO VALOR DE AQUISIÇÃO/CONTRIBUIÇÃOSomente serão extraídos os dados para compor o registro F130, se houverem bens parametrizados para creditar pis/cofins sobre AQUISIÇÃO (parcelados) e CONTABILIZADOS no mês da geração.
Para conferir os bens com a parametrização, acessar o programa PT0501 - botão Modifica, botão PIS/COFINS/CSLL.
Para conferir os bens contabilizados, emitir o relatório PT1106 - Relatório de impostos PIS/COFINS/CSLL, a partir do período da geração. REGISTRO F120: BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO - OPERAÇÕES GERADORAS DE CRÉDITOS COM BASE NOS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃOSomente serão extraídos os dados para compor o registro F120, se houverem bens parametrizados para creditar pis/cofins sobre DEPRECIAÇÃO e CONTABILIZADOS no mês da geração.
Para conferir os bens com a parametrização, acessar o programa PT0501 - botão Modifica, botão PIS/COFINS/CSLL. Obs.: Bens que creditam sobre depreciação NÃO TEM a parcela informada, somente são marcados os parâmetros "Credita Pis" e/ou "Credita Cofins".
Para conferir os bens contabilizados, emitir o relatório PT1106 - Relatório de impostos PIS/COFINS/CSLL, a partir do período da geração. |
Observações: | Mensagem que pode ocorrer na extração dos dados pelo programa LF0906 (Extração do SPED Pis/Cofins):
51.669 - "Não foram encontrados registros para o Patrimônio do EMS 2 no período." . Esta mensagem em muitos casos ocorre devido aos bens não estarem contabilizados no período da geração. |
#trackbackRdf ($trackbackUtils.getContentIdentifier($page) $page.title $trackbackUtils.getPingUrl($page))
