As funções padrão do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar, Primeiro, Anterior, Seguinte, Último, Lista, Relatório, Sair, Confirmar, Cancelar, Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
A tela Cadastro Automático de Operações de Estoque (SUP500021) é exibida sempre que for acionada a opção de menu "Cadastro Automático", na tela principal. Por seu intermédio é possível incluir automaticamente as operações de estoque, bem como, alterar o código da operação de estoque utilizado.
Objetivo da tela: | Efetuar a manutenção de todas as informações relacionadas as operações de estoque, ou seja, definir quais são os procedimentos do sistema para cada uma destas operações. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Versão Anterior (Ctrl_B) | Permite informar os parâmetros que serão considerados para a seleção de cadastros com versões anteriores. |
| Cadastro Automático (Ctrl_D) | Permite efetuar o cadastro automático das operações de estoque. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Operação | Código da operação do estoque que será utilizado diariamente na movimentação dos estoques, por isso, é interessante uma codificação de fácil assimilação. Nota: Com base nas informações associadas, o sistema processa, por exemplo, a valorização dos estoques e a contabilização do consumo. A denominação da operação sobre o estoque, em forma reduzida, será utilizada para identificar a finalidade da operação de estoque.
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Versão | Versão da operação corrente. Nota: Este campo é informado automaticamente pelo sistema. |
Tipo | Indica o tipo de operação a ser selecionada.
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Origem | Indica a origem da quantidade e/ou valor a movimentar no estoque.
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Destino | Indica o destino da quantidade e/ou valor a movimentar no estoque.
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Quantidade | Indica se a operação de estoque exigirá ou não que seja informada a quantidade quando da movimentação do estoque. |
Custo | Indica como deverá ser determinado o custo unitário da movimentação do estoque.
Nota: Quando for selecionada a opção "Operação valorizada pelo custo médio mensal", as movimentações efetuadas no estoque com este código de operação são valorizadas pelo custo médio do mês, ou seja, é recalculado o custo médio com base nas entradas do mês e, então, valorizadas as transações. Quando for selecionada a opção "Operação valorizada pelo custo médio diário", as movimentações efetuadas no estoque com este código de operação são valorizadas pelo custo médio do momento da execução da transação (custo real). |
Detalhamento | Indica se a operação de estoque exigirá ou não que seja informada a conta contábil na movimentação do estoque. Nota: Quando a operação se refere a uma entrada no estoque deve ser informada a conta de crédito. A conta de débito é gerada automaticamente e é a conta do cadastro do Item. Quando a operação se refere a uma saída do estoque, deve ser informada a conta de débito. A conta de crédito será gerada automaticamente e é a conta do cadastro do Item. |
Recálculo | Indica se deverá ou não ser efetuado o recálculo do custo médio do item, quando for utilizada esta operação de estoque. |
Acumulado | Indica como o sistema deverá tratar a quantidade e/ou valor referente à esta operação. Com base nesta informação será efetuado o cálculo do novo saldo no estoque e, se for o caso, o recálculo do custo unitário do item. Saída Positiva: o estoque é diminuído. Normalmente é utilizado para caracterizar Consumo, Devolução a Fornecedores e Venda; Saída Negativa: o estoque é acrescido. Normalmente é utilizado para caracterizar Devolução de Matéria-Prima ao Estoque. Entrada Positiva: o estoque é acrescido. Normalmente é utilizado para registrar entradas via Compras Produção Própria. Não Acumula: o estoque não é alterado. Utilizado para efetuar a transferência entre locais/status (situação) de estocagem. |
Ordem de compra/pedido de enda | Indica a forma na qual deverá ser considerado o saldo das ordens de compra em relação a entrada/devolução de mercadorias. Diminui: o saldo da ordem é diminuído. Esta opção é utilizada no momento da contagem/cancelamento de contagem para itens recebidos contra pedido de compra. Aumenta: o saldo da ordem é aumentado. Esta opção é utilizada no momento da devolução/cancelamento de devolução para itens recebidos contra pedido de compra. Não atualiza: o saldo da ordem não é atualizado. Nota: O campo "Ordem de Compra/Pedido de Venda" tem influência sobre a atualização da quantidade solicitada do pedido de venda, quando se tratar de uma nota fiscal de devolução de cliente e se o parâmetro "Soma quantidade devolvida ao pedido de vendas?" estiver selecionado no SUP3760 (Entrada de Notas Fiscais). |
Moeda forte | Indica se a operação de estoque exigirá que seja informada a data de referência para o recálculo do custo médio do item em "moeda forte". Nota: Isto faz com que na movimentação de estoque, o usuário indique qual a data que servirá de base para converter o valor informado para a operação (moeda padrão) num valor correspondente em moeda forte. |
