MOP - Orçamento de Pessoal

O módulo de Orçamento de Pessoal tem como objetivo orçar os gastos com pessoal num determinado período para um centro de custo da organização e faz parte do sistema Provisão de Pessoal do aplicativo Recursos Humanos do DATASUL EMS Framework.

Características

As principais características do módulo são:

Possibilitar valorizar os custos e despesas referentes a cada cargo da empresa, inclusive o valor das diversas modalidades de horas adicionais;
Possibilidade de personalizar os valores aplicados a cada cargo dependendo do centro de custo, turno, unidade de lotação e mês;
Os valores orçados também serão relacionados a Variações e Movimentos, permitindo assim diferenciar os valores de admissão, rescisão, transferências de um mesmo cargo e também separar terceiros, efetivos, afastados, entre outros;
Os valores dos cargos serão calculados com base em Eventos que possuirão fórmulas de cálculo associadas;
Os cargos serão utilizados na montagem da planilha orçamentária, sendo que é possível relacionar a quantidade de funcionários por cargo e o número de horas extras mensais. Estas planilhas poderão ter seu acesso controlado por centro de custo, turno ou unidade de lotação;
A consulta e impressão da planilha orçamentária poderão ser efetuadas através do Excel;
Permite projeções das possíveis correções salariais coletivas ou aumentos específicos de um cargo a partir de determinado mês;
Emissão de relatório de comparativo de Previsto x Realizado e outros;
Geração de movimento da Contabilidade Orçamentária.

Visão geral

Em muitas empresas, os custos de mão de obra são superiores a todos os outros custos combinados. Mesmo quando isso não acontece, o planejamento cuidadoso e o controle sistemático dos custos de mão de obra continuam sendo essenciais. Em seu sentido mais amplo, os custos de mão de obra envolvem áreas importantes e complexas tais como necessidades de recursos humanos, recrutamento, treinamento, avaliação e especificação de tarefas, avaliação de desempenhos, negociações com sindicatos e administração salarial.

O planejamento cuidadoso e o controle realista dos custos de mão de obra a longo e a curto prazos deverão resultar em benefícios positivos tanto para a empresa quanto para os seus empregados.

Para que qualquer empresa possa colher os benefícios do planejamento de pessoal, é necessário que os responsáveis pelo planejamento de cada área ou centro de custo conheçam o planejamento estratégico da empresa, pois toda e qualquer previsão de recursos, materiais ou humanos, devem se basear nos objetivos definidos pela alta diretoria e pela demanda prevista de mercado.

Para o módulo de Orçamento de Pessoal, o Ambiente Organizacional envolvido é o seguinte:

Responsáveis por Centros de Custos;
Departamento de Orçamentos e Custos;
Departamento Contábil;
Departamento de Recursos Humanos;
Recrutamento e Seleção.

Integração com Outros Módulos

Fluxo de Integração do Módulo de Orçamento de Pessoal com os demais módulos do Datasul-HR.

Detalhes do fluxo de informações entre os módulos:

Módulo	Informação	Descrição
Folha de Pagamento	Quadro de Pessoal	O módulo de Folha de Pagamento repassa ao módulo de Orçamento o Quadro de Lotação da organização cadastrado no sistema. Desta forma, é repassada a estrutura organizacional cadastrada.
Folha de Pagamento	Informações Fórmulas de Cálculo	Alguns eventos orçamentários têm como base os valores de Eventos analíticos da Folha de Pagamento.
Recrutamento e Seleção	Quadro Orçado	Com a utilização do módulo de Orçamento de Pessoal a área de recrutamento e seleção recebe todo o cálculo do Quadro Orçado para o período especificado.
Contabilidade	Movimentação Contábil	Com base nas informações repassadas e processadas no módulo de Orçamento de Pessoal, o módulo de Contabilidade recebe as informações de valores do Orçamento a serem contabilizados para o período especificado.
Contabilidade	Log Erros Contabilização	O módulo de Contabilidade repassa as informações de Erros de Contabilização, seja no cadastramento de contas ou de centros de custo. Desta forma, pode-se efetuar a correção, processar o movimento e enviar a Movimentação Contábil para a área Contábil.