MF-e ( Módulo Fiscal Eletrônico )

Características do Requisito

Descrição

Implementada a adequação no Venda Assistida(SIGALOJA), FrontLoja(SIGAFRT) e TOTVS PDV (SIGAFRT) para atender a legislação MF-e (Módulo Fiscal Eletrônico)

O Módulo Fiscal Eletrônico, ou simplesmente MFE, é um novo hardware que será usado para substituir o ECF no estado do Ceará.

Responsável pela emissão do Cupom Fiscal Eletrônico, ele foi criado pelo decreto 31.922/16.

O MFE é um equipamento semelhante ao SAT Fiscal com alguns requisitos adicionais exigidos pelo SEFAZ do Ceará.

Importante

Esta alteração terá impacto apenas para o estado do Ceará (CE), e sua contingência com a NFC-e é manual.

Antes de executar o compatibilizador o UPDLO154 é imprescindível:

• Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
• O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1. Em ByYou Smart Client ,informe o UPDLO154 no campo Programa Inicial. 
2. Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 25/07/2017.
3. Clique em OK para continuar.
4. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. 
5. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
   1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. 
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Antes de utilizar o Protheus efetuar os seguintes procedimentos:

1. Efetuar a instalação do Equipamento MF-e
   1. Para dúvidas na instalação deve entrar em contato com o fabricante
2. Para ativação do equipamento deve possuir os seguintes dados:
   1. CNPJ do Estabelecimento   >> CNPJ que irá utilizar o MF-e
   2. CNPJ da SofwareHouse         >> 53113791000122  ( CNPJ da TOTVS )
   3. Código de Vinculação            >> Para solicitar o Código de Vinculação caso não possuir, deve ser seguido o passo número 3 do documento SIGAFRT_SIGALOJA_0098_FAQ SAT CF-e (Varejo)
   4. Código de Ativação                >> Definido pelo usuário no momento da ativação do equipamento no Software do fabricante
3. Instalação do Integrador Fiscal SEFAZ
   1. Acessar o Link http://cfe.sefaz.ce.gov.br/mfe#/ -> Menu Downloads e fazer o download:
      
      
      
4. Para configurar utilize os dados da filial que irá utilizar o MF-e:
   1. Caso não valide o CNPJ deve entrar em contato com o jurídico da empresa para que seja feito a adequação junto a SEFAZ
      
      
      
   2. O Código de Validação é o mesmo que o Código de Vinculação (Informado no Item 2)
      
      
      
   3. Em caso de utilizar 1(um) equipamento MF-e por mais de 1 (um) PDV, definir uma máquina “servidor” (pode ser outro PDV) e configurar as pastas para o Servidor e marcar o checkbox informado que a estação é o “servidor”
      
      
      
   4. Em caso de configurar os PDV’s que irão compartilhar o equipamento MF-e, alterar na aba seguinte:
      
      1. OBS: As pastas informadas devem ser locais
         
         
         
   5. Para utilização do MF-e em rede as máquinas devem estar na mesma rede, exemplo:
      
      1. IP 10.121.25.35 não consegue encontrar o IP 10.121.60.47
      2. Esta é uma rotina automática do Integrador Fiscal e não conseguimos configurar a rede do mesmo.
5. Validar se o cadastro da Filial (SIGACFG) esta correto - CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal (se utilizado) e o Estado Fiscal/Entrega e Estado de Cobrança
6. Criar o arquivo sat-CNPJ.txt dentro da pasta Smartclient e adicionar dentro do arquivo o Código de Vinculação
   
7. Acessar o módulo (SIGALOJA / SIGAFRT) que irá utilizar o MF-e e entrar no Cadastro de Estação (LOJA121)
   1. Informe uma impressora Não-Fiscal:
      
      
      
   2. Configure a Aba SAT 
      
      
      
      1. Fabricante                        >> Selecione o Fabricante do equipamento adquirido 
      2. Modelo                             >> Selecione o Modelo do equipamento adquirido
      3. Cod Ativação                    >> Código definido na ativação do equipamento MFe pelo usuário que estava ativando
      4. Num. Serie                       >> Número de Série do equipamento Mfe que fica localizado no próprio equipamento.
      5. Chave de Requisição       >> Clicar em Gerar/Validar 
      6. Chave Acesso Validador  >> Código de identificação do estabelecimento junto a SEFAZ e ao módulo do Validador Fiscal, futuramente esta chave estará disponível no integrador fiscal. Enquanto isso utilizar: 25CFE38D-3B92-46C0-91CA-CFF751A82D3D
         
8. Configure os parâmetros MV_MFEPUT ( pasta Input informada no Integrador Fiscal ) e MV_MFEOUT ( pasta Output informada no Integrador Fiscal ) com o caminho das respectivas pastas que foram configuradas no Integrador Fiscal:
   
   
   
9. Configurar Appserver.ini
   1. Por conta da trocar de mensagens por arquivo deve ser configurada a chave TOPMemoMega (http://tdn.totvs.com/display/tec/TOPMemoMega)
   2. Valor da chave deve ser definido com no minimo 5

Atualizações do Compatibilizador

1. Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

   Chave	Nome	Modo	PYME
   MH2	Log SAT	E	N

2. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

   1. Tabela SLG - Cadastro de Estações

      Campo	LG_USESAT
      Tipo	L
      Tamanho	1
      Título	Usa SAT
      Descrição	Usa SAT
      Nível	0
      Usado	Sim
      Obrigatório	Não
      Browse	Sim
      Help	Determina se usa SAT

      Campo	LG_CODSAT
      Tipo	C
      Tamanho	32
      Decimal	0
      Título	Cod. SAT
      Descrição	Código de ativação SAT
      Nível	0
      Usado	Sim
      Obrigatório	Não
      Browse	Sim
      Help	Código de ativação SAT

      Campo	LG_FABSAT
      Tipo	C
      Tamanho	40
      Decimal	0
      Título	Fab. SAT
      Descrição	Fabricante do SAT
      Nível	0
      Usado	Sim
      Obrigatório	Não
      Browse	Sim
      Help	Fabricante do equipamento SAT

      Campo	LG_MODSAT
      Tipo	C
      Tamanho	40
      Decimal	0
      Título	Mod. SAT
      Descrição	Modelo do SAT
      Nível	0
      Usado	Sim
      Obrigatório	Não
      Browse	Sim
      Help	Modelo do equipamento SAT

      Campo	LG_SERSAT
      Tipo	C
      Tamanho	9
      Decimal	0
      Título	Série SAT
      Descrição	Número de Série do SAT
      Nível	0
      Usado	Sim
      Obrigatório	Não
      Browse	Sim
      Help	Número de Série do SAT

      Campo	LG_CHVVLD
      Tipo	C
      Tamanho	40
      Decimal	0
      Título	Chv. Valid
      Descrição	Chave do validador MFe
      Nível	0
      Usado	Sim
      Obrigatório	Não
      Browse	Sim
      Help	Chave do validador MFe

      Campo	LG_CHVREQ
      Tipo	C
      Tamanho	40
      Decimal	0
      Título	Chv. Req.
      Descrição	Chave de requisição MFe
      Nível	0
      Usado	Sim
      Obrigatório	Não
      Browse	Sim
      Help	Chave de requisição MFe

   2. Tabela SL1 - Orçamentos

      Campo	L1_SERSAT
      Tipo	C
      Tamanho	9
      Decimal	0
      Título	Série SAT
      Descrição	Número de Série do SAT
      Nível	0
      Usado	Sim
      Obrigatório	Não
      Browse	Não
      Help	Número de Série do SAT

   3. Tabela SLQ - Orçamentos

      Campo	LQ_SERSAT
      Tipo	C
      Tamanho	9
      Decimal	0
      Título	Série SAT
      Descrição	Número de Série do SAT
      Nível	0
      Usado	Sim
      Obrigatório	Não
      Browse	Não
      Help	Número de Série do SAT

   4. Tabela SF2 - Cabeçalho das NF de Saída

      Campo	F2_SERSAT
      Tipo	C
      Tamanho	9
      Decimal	0
      Título	Série SAT
      Descrição	Número de Série do SAT
      Nível	0
      Usado	Sim
      Obrigatório	Não
      Browse	Não
      Help	Número de Série do SAT

   5. Tabela SF3 - Livros Fiscais

      Campo	F3_SERSAT
      Tipo	C
      Tamanho	9
      Decimal	0
      Título	Série SAT
      Descrição	Número de Série do SAT
      Nível	0
      Usado	Sim
      Obrigatório	Não
      Browse	Não
      Help	Número de Série do SAT

   6. Tabela SFT - Livro Fiscal Item

      Campo	FT_SERSAT
      Tipo	C
      Tamanho	9
      Decimal	0
      Título	Série SAT
      Descrição	Número de Série do SAT
      Nível	0
      Usado	Sim
      Obrigatório	Não
      Browse	Não
      Help	Número de Série do SAT

   7. Tabela SAE - Administração Financeira

      Campo	AE_SAT
      Tipo	C
      Tamanho	3
      Decimal	0
      Título	Cred SAT
      Descrição	Credenciadora SAT
      Nível	0
      Usado	Sim
      Obrigatório	Não
      Browse	Sim
      Help	Código administradora SAT

   8. Tabela MH2 - Log SAT

      Campo	MH2_FILIAL
      Tipo	C
      Tamanho	8
      Decimal	0
      Título	Filial
      Descrição	Filial do Sistema
      Nível	0
      Usado	Não
      Obrigatório	Não
      Picture	@!
      Browse	Não
      Help	Filial do Sistema

      Campo	MH2_NUM
      Tipo	C
      Tamanho	10
      Decimal	0
      Título	No. LOG
      Descrição	Número do Log
      Nível	0
      Usado	Sim
      Obrigatório	Não
      Browse	Não
      Help	Número de controle de LOG

      Campo	MH2_SERIE
      Tipo	C
      Tamanho	3
      Decimal	0
      Título	Série PDV
      Descrição	Série do PDV
      Nível	0
      Usado	Sim
      Obrigatório	Não
      Browse	Não
      Help	Número de Série PDV

      Campo	MH2_DOC
      Tipo	C
      Tamanho	9
      Decimal	0
      Título	No. Venda
      Descrição	Número da Venda
      Nível	0
      Usado	Sim
      Obrigatório	Não
      Browse	Não
      Help	Número do extrato da venda

      Campo	MH2_DOCCHV
      Tipo	C
      Tamanho	100
      Decimal	0
      Título	Ch. Venda
      Descrição	Chave da Venda
      Nível	0
      Usado	Sim
      Obrigatório	Não
      Browse	Não
      Help	Chave do documento da venda

      Campo	MH2_XMLENV
      Tipo	MEMO
      Tamanho	10
      Decimal	0
      Título	XML Envio
      Descrição	XML de Envio
      Nível	0
      Usado	Sim
      Obrigatório	Não
      Browse	Não
      Help	XML da venda enviado

      Campo	MH2_XMLRET
      Tipo	MEMO
      Tamanho	10
      Decimal	0
      Título	XML Retorno
      Descrição	XML de Retorno
      Nível	0
      Usado	Sim
      Obrigatório	Não
      Browse	Não
      Help	XML da venda retorno

      Campo	MH2_TIPO
      Tipo	C
      Tamanho	10
      Decimal	0
      Título	Tipo Venda
      Descrição	Tipo da Venda
      Nível	0
      Usado	Sim
      Obrigatório	Não
      Browse	Não
      Help	Tipo da ação executada

      Campo	MH2_STATUS
      Tipo	C
      Tamanho	10
      Decimal	0
      Título	Status Venda
      Descrição	Status da Venda
      Nível	0
      Usado	Sim
      Obrigatório	Não
      Browse	Não
      Help	Status da ação executada

      Campo	MH2_TIME
      Tipo	C
      Tamanho	14
      Decimal	0
      Título	Data Venda
      Descrição	Data da Venda
      Nível	0
      Usado	Sim
      Obrigatório	Não
      Picture	99999999999999
      Browse	Não
      Help	Data/Hora da ação executada

      Campo	MH2_MSGERR
      Tipo	C
      Tamanho	250
      Decimal	0
      Título	Msg Erro
      Descrição	Mensagem de Erro
      Nível	0
      Usado	Sim
      Obrigatório	Não
      Browse	Não
      Help	Mensagem de Erro

      Campo	MH2_SITUA
      Tipo	C
      Tamanho	2
      Decimal	0
      Título	Situação
      Descrição	Situação do Registro
      Nível	0
      Usado	Sim
      Obrigatório	Não
      Browse	Não
      Help	Situação do Registro

   9. Tabela SL4 - Condição Negociada

      Campo	L4_IDPGVFP
      Tipo	C
      Tamanho	9
      Decimal	0
      Título	Id Pgto VFP
      Descrição	Id do pagamento enviado ao VFP-e
      Nível	0
      Usado	Sim
      Obrigatório	Não
      Browse	Não
      Help	Id do pagamento enviado ao VFP-e

      Campo	L4_IDRSPFI
      Tipo	C
      Tamanho	9
      Decimal	0
      Título	Id Resp Fisc
      Descrição	Id da resposta fiscal do VFP-e
      Nível	0
      Usado	Sim
      Obrigatório	Não
      Browse	Não
      Help	Id da resposta fiscal do VFP-e

      
      
      

3. Criação de Índices no arquivo SIX - Índices:

   Índice	MH2
   Ordem	1
   Chave	MH2_FILIAL + MH2_NUM
   Descrição	MH2_FILIAL + MH2_NUM
   Proprietário	S

   Índice	MH2
   Ordem	2
   Chave	MH2_FILIAL + MH2_DOCCHV
   Descrição	MH2_FILIAL + MH2_DOCCHV
   Proprietário	S

   Índice	MH2
   Ordem	3
   Chave	MH2_FILIAL + MH2_SERIE + MH2_DOC
   Descrição	MH2_FILIAL + MH2_SERIE + MH2_DOC
   Proprietário	S

4. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 - Parâmetros:

   Nome da Variável	MV_MFEPUT
   Tipo	C
   Descrição	Caminho INPUT do Integrador Fiscal MFe
   Valor Padrão	C:\Integrador\Input\

   Nome da Variável	MV_MFEOUT
   Tipo	C
   Descrição	Caminho OUTPUT do Integrador Fiscal MFe
   Valor Padrão	C:\Integrador\Output\

Procedimento para Utilização

• Pré-requisito
  • Para correta utilização desta funcionalidade, é necessário utilizar uma das Impressoras Não-Fiscais homologadas pela TOTVS.
  • Equipamento MF-e ativado
  • Integrador Fiscal instalado e configurado

Venda Assistida 

• Procedimento de Venda

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701).
2. Clique na opção Atendimento.
   Verifique as informações do Vendedor e do Cliente, caso seja necessário alterar.
3. Informe os produtos a serem vendidos.
4. Pressione F7 ou clique no 4º ícone superior da direita para definir as formas de pagamento.
5. Informe as formas de pagamento.
6. Pressione F5 ou clique no 2º ícone superior da direita para finalizar e gravar a venda.
   O CF-e do SAT é impresso. 

• Procedimento de Cancelamento

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701).
2. Selecione a venda que deseja cancelar.
3. Clique em Ações Relacionadas.
4. Clique em Cancelar SAT.
   É exibida a mensagem que o cancelamento foi realizado com sucesso, e o cupom CF-e do SAT é impresso.

FrontLoja

• Procedimento de Venda

1. No Frente de Lojas (SIGAFRT), acesse Atualizações/Frente de Lojas/Atendimento (FRTA271).
2. Pressione F4 para abrir o Caixa.
3. Pressione F3 para selecionar os produtos a serem vendidos.
4. Pressione F9 para definir as formas de pagamento.
5. Pressione Ctrl+A para adicionar o tipo de pagamento. Por exemplo: dinheiro.
6. Pressione F9 novamente para finalizar a venda.
   O CF-e do SAT é impresso.

• Procedimento de Cancelamento

1. No Frente de Lojas (SIGAFRT), acesse Atualizações/Frente de Lojas/Atendimento (FRTA271).
2. Pressione F12 para exibir as ações que podem ser realizadas.
3. Pressione 03 para cancelar.
4. Confirme a mensagem de cancelamento do cupom anterior, e o cupom CF-e do SAT é impresso.
   
   

TOTVS PDV

•  Procedimento de Venda:

      1.   No TOTVS PDV (SIGAFRT) acesse Atualizações/Frente de Lojas/TOTVS PDV (STIPOSMAIN).

       2.   Efetue a abertura do Caixa.

       3.   Informe o CNPJ/CPF do cliente caso seja solicitado e clique em Confirmar

       4.   Informe o Vendedor.

       5.   Informe os produtos a serem vendidos.

       6.   Clique em Finalizar Venda.

       7.   Selecione o Meio de Pagamento e clique em Finalizar Pagamento.

              O CF-e do SAT é impresso.

• Procedimento de Cancelamento 

       1.   No TOTVS PDV (SIGAFRT) acesse Atualizações/Frente de Lojas/TOTVS PDV (STIPOSMAIN).

       2.   Acesse o Menu [F2].

       3.   Clique na opção Cancelar SAT.

       4.   Verifique os dados da venda recuperada e clique em Cancelar Venda.

             O CF-e de cancelamento do SAT é impresso.