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Este componente tem por objetivo gerar detalhamento do imposto ICMS com o valor desonerado nas NF(s) de entrada e consequentemente ser escriturado no EFD ICMS/IPI, especificamente nos registros C195 - Observações do Lançamento Fiscal, e C197 - Outras Obrigações tributáveis, Ajustes e Informações de Valores Provenientes de documentos fiscais.
Funcionalidades:
- Implementado para ser multi empresa, no componente FISFP143, o usuário poderá selecionar várias empresas pelo componente GERFL041 (Apenas empresas liberadas) e gerar ao mesmo tempo o mesmo detalhamento de crédito para a seleção de empresa informada.
- Da mesma forma a seleção de NF(s) é feita através do componente de consulta da nota FISFL050, sendo elas necessariamente de entrada e emitida. Para essa consulta é obrigatório informar um intervalo de datas do mesmo mês.
Já no frame opção, o campo código do detalhamento validará se os códigos informados existem e para consulta será chamado o componente FISFL112 - Lista tipo de Detalhamento de ICMS.
Logo no frame "Empresa", será mostrado um totalizador por empresa, e no frame nota fiscal um acumulado do crédito por nota, que é o somatório das tags ICMSDeson
Ao processar o sistema ira gravar uma observação nas notas fiscais com descritivo "FISCAL: CREDITO PRESUMIDO", e irá gerar um detalhamento no componente FISFM023 que será levado para o livro de apuração de ICMS e irá gravar os valores necessários para gerar os
registros C195 - Observações do Lançamento Fiscal, e C197 - Outras Obrigações tributáveis, Ajustes e Informações de Valores Provenientes de documentos fiscais do EFD-ICMS/IPI .
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| F4 | Consulta as notas fiscais selecionadas e apresenta no frame "Nota fiscal" apenas as que possuem crédito desonerado. |
| Processar | Gera um detalhamento de crédito com o valor acumulado do crédito por empresa |
