Manutenção dos períodos de apuração LALUR/LACS - CON10262

CONTEÚDO

Visão Geral
Exemplo de utilização
Tela CON10262
1. Principais Campos e Parâmetros
Tabelas utilizadas
Demais informações

01. VISÃO GERAL

Este programa tem como objetivo principal efetuar a manutenção dos períodos a serem utilizados na apuração dos tributos IRPJ e CSLL. Esta apuração será necessária para compor os blocos M e N na ECF - Escrituração Contábil Fiscal, referentes ao Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-LALUR) e Livro Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da CSLL (e-LACS).

Será permitido excluir, consultar, listar em tela e emitir o relatório dos períodos de apuração.

Nota: Este programa pode ser acessado:

- Diretamente pelo Menu Logix
- Pelo CON10239 - Cockpit da ECF - Escrituração Contábil Fiscal - ECF, na opção Cadastros bloco M e N, sub-opção Consulta de períodos de apuração.
- Pelo CON10261 - Geração de períodos de apuração - IRPJ e CSLL, no botão Períodos.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Tela Principal

03. TELA CON10262

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Empresa	Código da empresa para a qual será efetuada a manutenção dos períodos a serem utilizados na apuração dos tributos IRPJ e CSLL. Nota: O código da empresa deve ser previamente cadastrado no LOG00083 - Cadastro de Empresas.
Período de apuração	Informar o período e segmento do período contábil da apuração dos tributos IRPJ e CSLL. Nota: O mês contábil deve ser entre 1 e 12. O ano contábil deve ser maior que 2000.
Tributo	Os períodos poderão ser cadastrados para o IRPJ, CSLL ou para ambos os tributos. As opções disponíveis são: IRPJ: Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, CSLL: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Nota: Esse programa trabalha com a descrição do tributo e não apenas com a letra I ou C. Também não há opção Ambos que indicaria que o cadastro vale para IRPJ - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Início do período	Data de início do período a ser utilizado na apuração dos tributos IRPJ e CSLL.
Final do período	Data final do período a ser utilizado na apuração dos tributos IRPJ e CSLL.
Evento tributário	Código do evento tributário para o qual será efetuada a manutenção dos períodos a serem utilizados na apuração dos tributos IRPJ e CSLL. Nota: O código do evento tributário deve ser previamente cadastrado no CON10263 - Cadastro de evento e regras tributárias. Essa informação é gravada como em branco pelo CON10261 - Geração de períodos de apuração - IRPJ e CSLL e atualizada pelo programa CON10264 - Apuração de tributos IRPJ e CSLL - e-LALUR/e-LACS, quando o campo Emitir oficial? estiver marcado.
Status do período	Indica o status do período a ser utilizado na apuração dos tributos IRPJ e CSLL. As opções disponíveis são: Aberto; Encerrado. Nota: Essa informação é gravada como status em Aberto pelo CON10261 - Geração de períodos de apuração - IRPJ e CSLL e atualizada como status Encerrado pelo programa CON10264 - Apuração de tributos IRPJ e CSLL - e-LALUR/e-LACS, quando o campo Emitir oficial? estiver marcado.
Saldo devedor ou credor	Saldo devedor ou credor do período a ser utilizado na apuração dos tributos IRPJ e CSLL. Nota: Essa informação é gravada como 0 - zero pelo CON10261 - Geração de períodos de apuração - IRPJ e CSLL e atualizada pelo programa CON10264 - Apuração de tributos IRPJ e CSLL - e-LALUR/e-LACS, quando o campo Emitir oficial? estiver marcado.
Data de atualização	Data da última atualização dos períodos a serem utilizados na apuração dos tributos IRPJ e CSLL. Nota: Essa informação é gravada pelo CON10261 - Geração de períodos de apuração - IRPJ e CSLL e atualizada pelo programa CON10264 - Apuração de tributos IRPJ e CSLL - e-LALUR/e-LACS, quando o campo Emitir oficial? estiver marcado.
Usuário	Código do usuário Logix responsável pela última atualização dos períodos a serem utilizados na apuração dos tributos IRPJ e CSLL. Nota: Essa informação é gravada pelo CON10261 - Geração de períodos de apuração - IRPJ e CSLL e atualizada pelo programa CON10264 - Apuração de tributos IRPJ e CSLL - e-LALUR/e-LACS, quando o campo Emitir oficial? estiver marcado.

04. TABELAS UTILIZADAS

ecf_periodo_apur

05. DEMAIS INFORMAÇÕES

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