Produto: | Logix |
| Ocorrência: | Como emitir uma nota fiscal serviço eletrônica no Logix? |
Passo a passo: | Primeiramente deverá ser verificado qual é a forma que será feita a comunicação com a Prefeitura, sendo que tem disponível duas opções: 1- Via arquivo texto 2- Via web service. Para a opção 1 o arquivo .txt será gerado pelo programa OBF1464, neste deverá ser verificado se o município em questão já está homologado. Ir na opção 'Parâmetros' e no verificar o zoom do campo Munícipio
Para a opção 2, deverá ser verificado se o município está homologado no TSS, conforme link: TSS Relação de Municípios Homologados para Emissão de NFS-e Depois deve ser verificado se o município está homologado no Logix, conforme link: LNFS0012 - Qual é a relação de municípios homologados para emissão de NFS-e no Logix? E será necessário a parametrização: LOG00086: Informar o parâmetro: "Data de início da utilização da nota fiscal de serviço eletrônica.(data inicial_nfse)" em Processos Saídas \ Faturamento \ Nota fiscal eletrônica. e no VDP10076/VDP9109, ir na opção NFS-e: Informar os campos abaixo de acordo com as informações disponibilizadas pela prefeitura e seu certificado digital: Lembrando que o campo versão, deve-se informar a versão disponível no campo versão Homologada na base de conhecimento: TSS Relação de Municípios Homologados para Emissão de NFS-e
NOTA: Para facilitar as homologações de campos específicos de cada prefeitura, foi criado o layout únido do TSS. Esta funcionalidade visa reduzir as chances de que um layout de prefeitura seja incompatível com o TSS (cada prefeitura tem um layout diferente do outro, porém muitas prefeituras possuem tags iguais entre si). Para pacotes acima de 12.1.14 e TSS 2.70, basta ativar o parâmetro do LOG00086 PROCESSO SAIDAS>FATURAMENTO>NOTA FISCAL ELETRONICA>Utilizar layout único do TSS para transmissão de NFS-e? (utiliza_layout_unico_tss). Caso você não tenha este parâmetro ou não esteja neste pacote, será preciso atualizar o seu RPO e o TSS, pois este é o processo vigente de emissão de NFSE. Faturamento da nota: MAN10021/MAN9922: O item deverá ser cadastrado como tipo Serviço na 'Comercial', e deve ser informado os campos destacados da imagem abaixo:
VDP10050/VDP0741: Cadastrar série exclusiva para NFS-e onde o Tipo Doc deve ser FATSERV e o modelo = 56. Após faturar a nota, deverá ser enviada para a Prefeitura através do OBF50000/VDP9202. |
| Observações: | Para Brasilia (DF) a parametrização acima não se aplica. Para opção 2 verifique também o documento: Manual - OBF50000 |
