Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
Segmento: | Manufatura |
Módulo: | Easy Import Control |
Função: | EICDI154, EICDI155, EICDI158, eicdi500, EICDI501, EICDI505, EICDI510, EicFi400, eicgi400, EICLO100, EICNU400, eicpo400, eictp252, Eicdi410_RDM, Eicdi450_RDM, CHQGFIN |
Situação/Requisito: | O1- Ao gerar as notas filhas, cada uma com 50% de saldo na nota mãe, os valores impressos na DANFE no que diz respeito ao valor total diverge entre o valor da nota mãe e a soma das notas filhas. A diferença ocorre em até 0,04 centavos. 02-Ao incluir um numerário no SIGAEIC e efetivar, o sistema apresenta erro fatal. 03-Ao copiar um PO e acessar as SI's disponíveis clicando no campo "SI Ref." , ao marcar os itens o sistema desmarca outros itens e apaga as quantidades de alguns itens gerando inconsistência na rotina. 04-Sistema gera error.log ao se tentar gerar o preview da nota fiscal de entrada no SIGAEIC 05-Telas cortadas na rotina de FFC - alteração e consulta do número da FFC 06-Ao liquidar o lote FFC, o sistema exibe a mensagem de que os títulos não foram encontrados no módulo Financeiro, porém baixa as parcelas de câmbio. 07-Ao informar valores fixos em R$ na tabela de pré-cálculo e importá-las para a rotina de numerário foi observado haviam diferenças (de centavos) entre os valores apresentados. 08-Na rotina de previsão de desembolso as despesas são apresentadas convertidas para dólar (US$) porém o símbolo é reais (R$). 09-A rotina de despesas do numerário com base no pré-cálculo está transferindo as despesas como base de adiantamento pagas pelo importador 10-Na rotina de numerários, ao excluir a primeira despesa, a despesa da sequencia é ocultada 11-A rotina de despesas do numerário com base no pré-cálculo permite duplicar as despesas, quando executada repetidas vezes. 12-Na rotina de FFC, opção Imprimir, a tela de "Assinaturas para Impressão" está cortada. 13-Na rotina de "recebimento de importação", opção Itens, ao exibir o valor da despesa base de ICMS foi verificado que há divergência de valores (rateio). 14-Na rotina de "Controle de Containers" as opções "Pesquisa por Container" e "Pesquisa por Número de Container" apresentam telas cortadas 15-No relatório de demurrage, há um período onde apresenta datas de / a, onde o de é data posterior a “devolução prevista” 16-TVLOYC - Boa tarde, ao selecionar uma solicitação de importação e clicar na opção +Gerar, o sistema retorno com o erro THREAD ERROR ([2036], assexportacao1_pr, EXPORT07) 17/06/2016 11:52:18 17-Verificar como evitar que a despesa de honorários do despachante seja enviada na NFC, isso porque geram uma Nota Fiscal de serviço para ela. Porém, deve ser considerada para custo do produto. 18-ErrorLog ao estornar a P.L.I. (TVKHBO) 19-Relatório de Importações Fornecedor (EICCC150) - erro ao acrescentar novas colunas (personalização) |
Solução/Implementação: | O1-Detectado também após novos testes que ocorre divergência de centavos no valor CIF das Notas Filhas em relação à Nota mãe devido picture incorreta utilizada no arquivo de trabalho pelo sistema. Foi feito o ajuste em fonte padrão e aplicada a correção no ambiente de testes o que solucionou a divergência. 02-Foi ajustado o fonte EICDI505 para contornar o problema. 03-Foi ajustado o fonte EICPO400 de modo a ajustar o refresh de tela. 04-Foi necessário ajuste no fonte EICDI155 no carregamento da variável que causava o erro via fonte da rotina. 05-Disponibilizada atualização 06-Problema de multifilial. Baixa e estorno da baixa. Implementado tratamento. 07-Corrigida a rotina para não realizar conversões pela cotação de valores fixos na moeda R$. 08-Implementado ajuste para apresentar o símbolo correto da moeda. 09-Implementada corração. Despesas base de adiantamento são pagas pelo despachante. 10-Correção de posicionamento de registro 11-Implementada correção e disponibilizado patch para o cliente. 12-Tela ajustada e atualização disponibilizada 13-Implementado ajuste de rateio para as despesas base de ICMS 14-Enviado patch com correção das telas 15-Enviada correção do período exibido com o ajuste de exibição e uso do relatório quando a rotina de demurrage está desabilitada (MV_AVG0202). A consultora foi orientada a usar a rotina de demurrage, que é a mais atual. 16-Ajustado o fonte MATA112.prx, que verific a existência do campo W0_CONTR 17-Verificado que foi excluído a despesa e não estornada a nota; o sistema permitiu excluir despesas com notas fiscais - 452 - hawb 000397, filial 010103. 18-disponibilizado patch do programa EICGI400.PRW 19-Correção no tratamento multifilial e descrição das filiais. |
Chamados relacionados: | TVCT53 |
