Linha Logix

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Produto:

Logix.

Ocorrência:

Erro de validação: Tabela 4, CR=14, Campo Benef inválido para o CFOP informado no CR=10, Posição 140.

Passo a passo:

Esta mensagem de inconsistência ocorre porque no registro CR=10 (Detalhes por CFOPs) há informações para o CFOP 6107 ou para o CFOP 6108 e no registro CR=14 (Detalhes Interestaduais) destes CFOPs, o campo Benef está com o valor 1, gerando assim o registro CR=18 (ZFM/ALC).

Segundo o manual da GIA, para o CFOP 6107 ou para o CFOP 6108, o campo Benef no registro CR=14 deve possuir o valor 0:

Instruções do manual para o campo Benef referente ao CR=14

  • 0 – Não, neste caso não deve haver registros-filhos CR=18 ZFM/ALC e o campo Q18 deve ser = 0000 (ZEROS)
  • Se CFOP = 6.107 ou 6.108, Benef = 0
  • 1 – Sim, (CFOP do grupo 6) neste caso deve haver registros-filhos CR=18 ZFM/ALC, o campo Q18 deve ser > 0000 e UF deve ser = 01, 03, 04, 23 ou 24 (ver Tabela 12). Além disso, a somatória do campo Valor dos registros-filhos CR=18 <= (Valor_Contábil_1 + Valor_Contábil_2)

Na mesma UF poderão ser lançadas operações ISENTAS juntamente com operações NÃO ISENTAS de ICMS , porém o CR=18 irá representar somente as operações ISENTAS de ICMS.

Para corrigir esta situação, deverá ser verificado se está correto a nota fiscal de saída possuir estes CFOPs.

Conforme manual da GIA, este CFOP se destina a venda de produção do estabelecimento, destinada a não contribuinte.

Caso necessário, realizar os devidos ajustes na nota fiscal e então reprocessar o OBF0010 e a Apuração de Impostos.

Feito isso, gerar novo arquivo da GIA para validação.

Observações: