Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||||
Segmento: | Manufatura / Distribuição e Logística | ||||||||||
Módulo: | SIGAMNT - Manutenção de Ativos com Gestão de Frotas | ||||||||||
Rotina: |
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Cadastros Iniciais: | Acesse o modulo Manutenção de Ativos em: Em Atualizações > Controle de Oficina > Cadastros Básicos > Produto, incluir um produto. Em Atualizações > Controle de Oficina > Bens > Bens, incluir um bem. Em Atualizações > Controle de Oficina > Manutenção > Serviço, incluir um serviço do tipo corretivo. Em Atualizações > Controle de Oficina > Ordem de Serviço > Corretiva, incluir uma ordem de serviço com status liberado. | ||||||||||
Issue: | DNG-2401 | ||||||||||
País(es): | Todos | ||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||||||
Tabelas Utilizadas: | STJ - Ordem de serviço. STL- Insumos. SC1 - Pedidos de Compras | ||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos |
Descrição
Implementação realizada na rotina de Conciliação Manual (MNTA650), para que seja possível alterar Pedido de Compra gerado a partir de um abastecimento conciliado. Anteriormente, após conciliação realizada no módulo Manutenção de Ativos, não era possível alterar o registro mesmo que o pedido de compras tenha sido conciliado por equívoco. A partir desta implementação a tela inicial da Conciliação Manual será montada com uma divisão entre Pedidos de Compras (tela superior) e Abastecimentos relacionados ao pedido de compras (tela inferior). Este vínculo foi implementado através da inclusão em dicionário dos campos Número Pedido de Compras (TQN_NUMSC7) e Item Pedido de Compras (TQN_ITEMSC) que gravam os respectivos registros do pedido de compras. A tela inicial apresentará dois botões que são Incluir Conc. e Excluir.
Importante: Os Pedidos de Compras somente poderão ser excluídos a partir deste ajuste. Os Pedidos de Compras anteriores à este ajuste estão sem vínculo com os abastecimentos e não poderão ser excluídos por meio desta rotina.
O botão Excluir permitirá que o Pedido de Compra posicionado seja deletado e os campos na tabela de Abastecimento relacionados ao respectivo pedido sejam "limpos". Os campos relacionados são Data da Conciliação (TQN_DTCON), Data de Emissão (TQN_DTEMIS), Nota Fiscal (TQN_NOTFIS), Data de Pagamento (TQN_DTPGMT), Número Pedido de Compra (TQN_NUMSC7) e Item Pedido de Compra (TQN_ITEMC7).
O botão Incluir Conc. iniciará o processo de Conciliação Manual mostrando na sequência as perguntas utilizadas para apresentação dos registros de abastecimento.
Desta forma, através da tela de Incluir Conc. são apresentados os dados de abastecimento relacionados aos parâmetros informados anteriormente e na linha Informações para geração do Pedido de Compra os dados que facilitarão na geração dos novos Pedidos de Compra (SC7). Inicialmente a tela é apresentada com os abastecimentos desabilitados não permitindo que sejam gerados Pedidos de Compras sem que pelo menos o campo Produto seja informado. Este processo é realizado para garantir que o pedido seja efetivamente criado com o Produto informado e seja garantida a integridade dos registros. Ainda nesta linha, está destacado o Parâmetro de Pedido de Compra que informa se o usuário deseja Aglutinar o Pedido de Compras por Centro de Custo ou não.
Após informar os campos Produto, Centro de Custo, Centro de Trabalho, Classe de Valor e Item Contábil é necessário que o abastecimento que será conciliado seja marcado através do duplo clique. Somente após este procedimento que os dados supracitados serão atualizados nos registros de abastecimento. E então ao clicar no botão Salvar o Pedido de Compra será gerado.
Para comodidade do usuário, a ordem das colunas apresentadas poderá ser alterado conforme necessidade e usabilidade através do clique na engrenagem e na opção Ordenar Colunas.
Outra facilidade é a utilização do botão de Parâmetros, dentro do botão Outras Ações, que faz com que a consulta seja novamente gerada com outro Posto, com outra data no De/Até Data ou qualquer outra informação. A partir da confirmação da nova tela os dados serão reprocessados e um novo conteúdo será apresentado ao usuário.
Procedimento para Implantação
Aplicar atualização dos programas: MNTA650, MNTUTIL_OS e MATA120.
Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
O sistema é atualizado logo após a aplicação e entrada no sistema.
Procedimento para Utilização
Acessar o módulo de Manutenção de Ativos e Gestão de Frotas.
Em Atualizações \ Controle de Combustíveis \ Abastecimento \ Conciliação Manual.
Verificar que visualmente a rotina está totalmente formatada.
