Linha Microsiga Protheus

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Geração de Empenhos na Exclusão do Documento de Saída

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Supply Chain - Logística

Módulo:

SIGAGFE

Rotina(s):

FATXFUN - Funções Genéricas Faturamento

Tickets relacionados:283660
Requisito (informe o requisito relacionado):MLOG-1214

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

SC9 - Pedidos Liberados

SDC - Composição do Empenho

Sistema(s) Operacional(is):

Windows® / Linux®


Descrição

Alteração nas Funções Genéricas de Faturamento (FATXFUN) para que ao excluir uma nota fiscal de saída, com a opção de retornar o pedido de venda para a situação de apto a faturar, o sistema retorne o saldo dos produtos para a doca com empenho.

Antes desta alteração, o sistema não estava criando os registros de empenho.


Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.


Procedimento para Utilização

Passos Para o Teste:

  1. Em Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda.
  2. Crie um Pedido de Venda com diversos itens, informando serviço WMS.
  3. Efetue a liberação do Pedido.
  4. Em Gestão de Armazenagem (SIGAWMS) acesse Atualizações > WMS > Execução de Serviços.
  5. Execute as Ordens de Serviço.
  6. Acesse Atualizações > WMS > Convocação via coletor de dados.
  7. Efetue o processo de separação dos itens do Pedido.
  8. Ao final, verifique que o sistema efetuou a movimentação de estoque do saldo dos produtos para a doca com empenho.
  9. Em Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizações > Faturamento > Documento de Saída.
  10. Efetue o faturamento do Pedido.
  11. Verifique que a baixa de estoque se deu a partir do saldo empenhado na doca.
  12. Acesse Atualizações > Faturamento > Exclusão Doc. Saída.
  13. Pressione a tecla F12 e selecione a opção de Retornar Ped. Venda para a situação de Apto a Faturar.
  14. Estorne o documento de saída gerado anteriormente.
  15. Verifique se, ao final, o saldo do Pedido é retornado para a doca com empenho, da mesma forma que estava antes da realização do faturamento.