Por conta da obrigatoriedade do eSocial, é necessário separar os adicionais dos demais proventos pagos nas férias. Isso já ocorre para o Adicional por Tempo de Serviço, Insalubridade, Periculosidade, Cargo de Confiança e Transferência. Porém, caso uma verba de Base ou Provento, com incorporação salarial = Sim e sem Id fosse lançada nos mensais (SRC), o sistema não considerava o valor dessa verba para pagar as férias. Essa implementação tem por objetivo separar os valores dessa verba lançada para o seu correto pagamento nas férias, demonstrativo em folha e baixas em provisão, então foram criados novos id's obrigatórios.
Procedimento para implementação: Cadastrar verbas com os seguintes Id's de Provento e do tipo Valor: 1552 - Outros Adicionais Incorporados Férias 1553 - Outros Adicionais Incorporados Férias M.Seg 1554 - Outros Adicionais Incorporados Abono 1555 - Outros Adicionais Incorporados Abono M.Seg Tais verbas devem estar com Sim para Ref Férias.
Caso alguma verba de base ou provento, e sem ID, seja lançada na SRC, o sistema considerará tal valor para pagamento nas férias, gerando o valor de acordo com a quantidade de dias de férias e/ou abono que o funcionário gozar.
Exemplo: Supondo que o funcionário vai gozar 20 dias de férias com 10 dias de abono, e na SRC foi lançada a verba de Base Premio Produtividade no valor da 300 reais, onde esta verba está com SIM para incopora salário. Nesse caso, o sistema gerará. Id 1552 - 300 / 30 * 20 = 200,00 Id 1554 - 300 / 30 * 10 = 100,00 Quando ocorrer o cálculo da folha, caso as férias sejam entre dois meses, o sistema fará a separação entre mês e mês seguinte, da mesma forma que o cálculo das férias. No cálculo da provisão, a baixa desses valores gerados ocorrerá nos adicionais de provisão. |