Neste item, faça a impressão do relatório de notas fiscais diferentes das OC’s.
Ele pode ser impresso, de acordo com a definição dos filtros de seleção:
- Datas Inicial / Final
Clique nos botões Calendário, para informar as datas inicial e final que serão utilizadas no relatório.
- Comparar por
Indique o tipo de comparação que será utilizada no relatório: por quantidade, por valor, por ambos ou não será feita.
- Verifica Diferença de Vencimento
Marque este campo, para que sejam verificadas as diferenças de vencimento entre as notas fiscais e as ordens de compra.
Após definir os filtros de seleção, clique no botão Ok .
Obs.: Repita este processo toda vez que você quiser definir outro relatório.
Campos apresentados no relatório:
- Artigo
Disponibiliza o código e a descrição do produto.
- Unidade
Mostra a unidade de medida do produto.
- Número Nota
Mostra o número da nota do produto.
- Quantidade
Disponibiliza a quantidade do produto na nota.
- Valor
Mostra o valor do produto na nota.
- OC
Disponibiliza a quantidade e o valor do produto, na ordem de compra.
- Número da OC
Mostra o número da ordem de compra.
- Fornecedor
Disponibiliza o nome do fornecedor dos produtos.
