Inteligência Fiscal by IOB

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Regras Validações EFD ICMS/IPI

Linha Protheus:

Este registro tem o objetivo de prestar informações sobre a utilização do bem, sendo obrigatório quando o conteúdo do campo IDENT_MERC do registro 0300 for igual a “1” (Bem).

Procedimento Recomendado:
Este registro presta informações sobre a utilização do bem o parâmetro MV_F9PROD determina de qual tabela o sistema irá buscar a informação deste registro.



Linha Datasul:

Utilizando o ERP padrão não ocorre esse erro., caso foi utilizado o importador genérico efetuar uma nova importação corrigindo as informações ou efetuar a manutenção no módulo de Configurador de Layout Fiscal.
Após a correção gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI, retificando os períodos incorretos, caso necessário.



Linha Logix:

O registro 0305 (Informação sobre a utilização do bem) é gerado conforme cadastro do bem no programa PAT0210 e quando o quando o conteúdo do campo IDENT_MERC do registro 0300 for igual a "1" (Bem).



Linha RM:Informações gerados conforme o Aplicativo de Patrimônio. É necessário integração com este aplicativo.


Linha Winthor:

Solução
Para solucionar o erro em  casos que o registro 0305 é obrigatório e não foi gerado. 

Acesse a rotina 1097 e marque a opção Geração do Arquivo SPED Fiscal;

Selecione na aba Principal a opção Gerar movimentação CIAP';

Selecione a aba Parâmetros CIAP Bloco G e informe os dados do centro de Custo do ativo imobilizado:

  • Cód. Centro de Custo
  • Descrição do Centro de Custo
  • Data de Inclusão/Alteração

Clique Gerar o arquivo.

Por que o registro 0305 é importante?

O registro 0305 é crucial para:

  • Demonstrar a utilização dos bens: Permite rastrear a utilização dos bens pela empresa.
  • Cálculo da depreciação: As informações contidas nesse registro podem ser utilizadas para o cálculo da depreciação dos bens.
  • Outras obrigações acessórias: O registro 0305 pode ser utilizado em outras obrigações acessórias, como a EFD-ICMS/IPI.

Em resumo:

A geração do registro 0305 no Winthor é um processo relativamente simples, mas que exige atenção aos detalhes. Ao seguir os passos descritos acima e configurar corretamente os parâmetros, você garantirá que as informações sobre a utilização dos bens sejam corretamente declaradas no SPED Fiscal.



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