Regras Validações EFD ICMS/IPI
Linha Datasul: | Foi utilizada uma CFOP indevida para os documentos: Serviços de Comunicação (modelo 21) ou Notas Fiscais de Serviços de Telecomunicação (modelo 22). Outra possibilidade é o documento fiscal estar com o modelo incorreto. O ajuste do modelo da natureza de operação é efetuado no cadastro de Natureza de Operação (CD0606) e os ajustes no documento fiscal poderão ser efetuados no módulo de Obrigações Fiscais no cadastro: Manutenção de Documentos Fiscais (OF0305). Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI, retificando os períodos incorretos, caso necessário. |
Linha Logix: | Foi utilizada uma CFOP indevida para os documentos de Serviços de Comunicação (modelo 21) ou Notas Fiscais de Serviços de Telecomunicação (modelo 22).
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| Linha RM: | Verifique:
Ajuste a informação incorreta e gere o arquivo novamente. Se a origem do lançamento for a Gestão de Materiais, avalie a necessidade de estornar a escrituração, ajustar os valores na origem e escriturar novamente para a Gestão Fiscal. |
| Linha Winthor: | O erro ocorre porque o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) informado no registro não corresponde ao tipo de operação ou transação esperada para esse registro específico. Esse problema é comum quando a classificação do CFOP não é adequada ao contexto da operação, levando a uma inconsistência nos dados informados na EFD (Escrituração Fiscal Digital) ICMS/IPI. ProblemaO CFOP inserido no registro não reflete corretamente a natureza da operação realizada. Por exemplo, um CFOP de entrada pode ter sido classificado como saída, ou vice-versa, ou ainda um CFOP que não se aplica a operações internacionais foi usado para operações interestaduais. Isso impacta a conformidade dos registros fiscais com as normas da SEFAZ, podendo gerar problemas de validação ou penalizações. Solução
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