Regras Validações EFD ICMS/IPI
Linha Protheus: | As normas tributária dispões sobre regras especificas para determinação de alíquota. Recomendamos que seja avaliada a operação que esta sendo executadas e a alíquota do ICMS que deveria ser aplicada a ela. Para identificar a alíquota que o Protheus esta utilizando recomendamos os seguintes procedimentos: Operações internas:
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Linha Datasul: | Essa informação é cadastrada na pasta: “ Inf Extras” no quadro: "Campos SPED" no módulo de Faturamento no cadastro: Atualização Itens Faturamento (CD0903). Somente efetuar a correção do item que está apresentado a alíquota incorreta. Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI, retificando os períodos incorretos, caso necessário. |
Linha Logix: | Para gerar o campo "ALIQ_ICMS" no registro 0200 de um determinado item é necessário informar a alíquota de ICMS deste item no OBF0111, campo "Alíquota de ICMS:". Após a correção, efetuar uma nova extração do arquivo para EFD ICMS/IPI utilizando o programa OBF0110, retificando os períodos incorretos, caso necessário. |
| Linha RM: | A Alíquota Interna é gerada conforme a informação do Cadastro do Produto\Sub Pasta Dados Fiscais. Quando este campo é alterado é gerado um LOG. Se for preciso gerar a Rotina com a informação anterior. |
| Linha Winthor | A Alíquota Interna é gerada conforme a informação do Cadastro do Produto. Acesse a rotina 238 - Manutenção de Cadastro de Produtos e confira o campo PERCALIQVIGINT. |
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