Inteligência Fiscal by IOB

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REGRAS DE VALIDAÇÃO EFD_ICMS/IPI

Linha Protheus

Informe o módulo.



Linha Datasul:

Informe o módulo.



Linha Logix:

Informe o módulo.



Linha RM:

A soma dos valores Total, Base de Cálculo e Valor do Tributos, informamos nos Itens do Lançamento de Fiscal de Entrada ou Saída deve ser igual aos Totais destacados na NFe (DANFE).

Deve ser verificado se as informações de CST e Alíquota dos Tributos estão parametrizados corretamente no Cadastro do Produto e CFOP, se necessário realizar os acertos necessários. Como a NFe que foram enviadas e autorizadas não podem ser alterada, o certo deve ser feito manualmente no Aplicativo Gestão Fiscal.

Linha Winthor:

Essa divergência indica a ausência de registro de apuração para operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS, conforme estabelecido pela Emenda Constitucional 87/2015. Esta emenda introduziu a partilha do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, com a obrigatoriedade de recolhimento do diferencial de alíquota (DIFAL) entre os estados de origem e destino.

  • Registro E300 (Apuração do ICMS Diferencial de Alíquota): Deve ser preenchido com o resumo das apurações mensais do ICMS devido ao estado de destino.
  • Registro E310 (Apuração do ICMS Diferencial de Alíquota por UF de destino): Detalha as informações por estado de destino.
  • Ajustes no Sistema:  Ir na rotina 1022 e validar as operações de saídas por UF que calcularam o DIFAL, e posteriormente, ir na rotina 1097,preencha os campos, conforme a necessidade, e clique na aba Apur. ICMS Difer. Ali...;  Em seguida, clique Recalcular Apuração e aguarde o processamento automaticamente dos valores; Em seguida, clique Salvar Apuração;  Clique Gerar e o registro E300\E316 será gerado corretamente no arquivo.




     


  • Sem rótulos