Essa função permite efetuar a saída total ou parcial de um bem, por intermédio de venda, transferência, devolução ou baixa por perda, sendo efetuadas por quantidade, valor ou percentual.
Objetivo da tela: | Permitir a execução das baixas vinculadas ou não à nota fiscal de saída. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Vendas | Quando acionado, permite a venda de um bem. A venda poderá ser feita por quantidade, valor ou percentual. Caso seja selecionado o valor, o sistema utilizará o valor contábil do bem registrado no módulo e solicitará um documento de saída. Os seguintes campos serão habilitados:
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Transferência | Quando acionado, permite a transferência de um bem de um estabelecimento para outro. A transferência poderá ser feita por quantidade, valor ou percentual. Os seguintes campos serão habilitados:
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Perdas | Quando acionado, permite informar a perda de um bem. A identificação da perda poderá ser feita por quantidade, valor ou percentual. Os seguintes campos serão habilitados:
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Devolução | Quando acionado, permite a devolução de um bem. A devolução poderá ser feita por quantidade, valor ou percentual. Caso seja selecionado o valor, o sistema utilizará o valor contábil do bem registrado no módulo. Os seguintes campos serão habilitados:
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Elimina Último Movimento Efetuado | Quando acionado, permite a exclusão do último movimento gerado para o bem em questão. Importante: Para o movimento de transferência, o sistema não permite eliminar o último movimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||||||||||||
Cod Identificador Bem | Exibe o código que identifica o bem, conforme o modelo de codificação adotado pela empresa. | ||||||||||||||||||||
Descrição do Bem | Exibe a descrição do bem. | ||||||||||||||||||||
Valor Contábil | Exibe o valor contábil do bem, ou seja, o valor original menos os valores que já saíram da empresa por intermédio de outros movimentos. | ||||||||||||||||||||
Quantidade | Exibe a quantidade atual disponível, ou seja, o valor original menos os valores que já saíram da empresa por intermédio de outros movimentos. | ||||||||||||||||||||
Un | Exibe a unidade em que está sendo expressa a quantidade. Importante: Essa informação é documentacional. | ||||||||||||||||||||
Nr Patrimônio | Exibe o número que identifica o bem no módulo Patrimônio / Ativo do Datasul-EMS. | ||||||||||||||||||||
Estabelecimento | Exibe o nome do estabelecimento origem em que o bem foi registrado. | ||||||||||||||||||||
Estabelecimento Destino | Exibe/inserir o nome do estabelecimento destino em que o bem foi/será transferido. Importante: Esse campo somente é habilitado para inclusão quando o tipo do movimento for igual a transferência. | ||||||||||||||||||||
Unidade Neg. | Inserir a unidade de negócio relacionada ao bem. | ||||||||||||||||||||
Unidade Neg. Destino | Inserir a unidade de negócio de destino que será considerada na transferência entre unidade de negócio e estabelecimento. | ||||||||||||||||||||
Nf Entrada | Exibe os dados da nota fiscal da entrada do bem. | ||||||||||||||||||||
Série | Exibe a série do documento fiscal do bem. | ||||||||||||||||||||
Nr. Docto | Exibe o número do documento fiscal do bem. | ||||||||||||||||||||
Nat Operação | Exibe o código da natureza de operação do bem. | ||||||||||||||||||||
Emitente | Exibe o código do emitente do documento fiscal do bem. | ||||||||||||||||||||
Seqüência | Exibe o número que representa a seqüência da ocorrência do documento fiscal. | ||||||||||||||||||||
Data de Entrada | Exibe a data de entrada do bem. | ||||||||||||||||||||
Nf Saída | Inserir os dados da nota fiscal de saída do bem. | ||||||||||||||||||||
Série | Inserir a série do documento fiscal do bem. | ||||||||||||||||||||
Nr. Docto | Inserir o número do documento fiscal bem. | ||||||||||||||||||||
Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação do bem. | ||||||||||||||||||||
Emitente | Inserir o código do emitente do documento fiscal do bem. | ||||||||||||||||||||
Seqüência | Inserir o número que representa a seqüência da ocorrência do documento fiscal. | ||||||||||||||||||||
Data de Saída | Inserir a data de saída do bem. | ||||||||||||||||||||
Quantidade/Valor/ Percentual | Selecionar se a saída deve ser por quantidade, valor ou percentual. Importante: Quando for selecionada a opção quantidade, será default a quantidade existente atualmente (no exemplo em tela seria 1.000,00). Quando for selecionada a opção valor, será o saldo em valor do bem (no exemplo em tela seria 10.000,00). Quando for selecionada a opção percentual, será o saldo de 100%. Importante: O default para o procedimento é de uma baixa total. A baixa parcial se dará pela alteração da informação default. | ||||||||||||||||||||
Quebra/Inutilização/Exaustão | Quando a baixa for realizada por perda, deve-se informar se a perda foi por quebra (que é dedutível), por inutilização (que não é dedutível) ou por exaustão (que não é dedutível). | ||||||||||||||||||||
Estorna Crédito/Despesa
| Quando assinalado, será realizado o estorno de todos os créditos recuperados desde o início do crédito do item e efetuado estornos das despesas. Importante: Esse estorno é contábil. O estorno fiscal deverá ser realizado manualmente no livro de apuração do ICMS. Exemplo:
Conforme a tabela demonstrativa, foi recuperado o valor de R$ 2.680,00 do bem e contabilizada o valor de R$ 320,00 de despesas. Caso esse parâmetro (Estorna Crédito/Despesa) esteja assinalado, os dois valores serão estornados. | ||||||||||||||||||||
Tabela Grupo/Val Impto/Descrição | Exibe todos os impostos (por grupo) que o bem ainda tem direito a crédito. | ||||||||||||||||||||
Observação | Inserir, caso necessário, uma observação. Importante: Campo opcional. |
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