Por intermédio desse programa, é possível padronizar as negociações a serem realizadas com os fornecedores. Quando cadastrados esses dados, somente será necessário selecionar o código do fornecedor em questão para que o sistema apresente as informações necessárias à transação.
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de informações adicionais no cadastro dos fornecedores das mercadorias a serem comercializadas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Código Emitente | Selecionar o código do emitente correspondente a transação a ser realizada. Importante: No caso específico do módulo Importação, o emitente é o fornecedor. |
ABA | Inserir o código da Câmara de Compensação. Importante: Esse código facilita a localização dos bancos e agências nos Estados Unidos, para os quais será remetido o dinheiro da transação, pois cada um desses é identificado por um código ABA. Ele é composto por nove (9) dígitos é cada país possui um sistema diferente. Exemplo: |
Código Itinerário Padrão | Selecionar código do itinerário específico da mercadoria a ser comercializada. |
Ponto Controle Base | Selecionar o código do ponto de controle a ser utilizado no processo de importação e exportação. Ele é vinculado diretamente ao itinerário previamente informado. Importante: A informação inserida nesse campo será utilizada quando da geração da cotação automática. |
Incoterm | Selecionar o código do International Commercial Terms (Incoterm) a ser utilizado na negociação. |
Idioma Padrão | Selecionar o código do idioma a ser utilizado pelo fornecedor quando da confecção da documentação da negociação. |
Código Representante | Selecionar o código do representante que intermediará a transação. Importante: Nesse caso corresponde ao representante do comprador no exterior. |
Moeda Padrão | Selecionar o código da moeda padrão a ser utilizada nas operações com o emitente informado. |
Despesas Inclusas | Quando selecionado, indica que o preço de venda contempla as despesas cobertas pela Incoterm previamente informada. Importante: Caso selecionado, não será gerado o mapa de cotação para as despesas da Incoterm. |
Objetivo da tela: | Permitir definir a segunda parte de informações padrões do fornecedor, as quais quando solicitadas serão sugeridas de forma automática pelo sistema, considerando o fornecedor em questão. A implementação dessas informações é essencial para garantir a agilidade em futuras movimentações com o fornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Corretor Câmbio | Selecionar o código do fornecedor a ser considerado como corretor de câmbio padrão para o fornecedor em questão. |
Despachante | Selecionar o código do fornecedor a ser considerado como despachante padrão para o fornecedor em questão. |
Despachante Exterior | Selecionar o código do fornecedor a ser considerado como despachante padrão para o fornecedor em questão no exterior. |
Seguradora | Selecionar o código do fornecedor a ser considerado como empresa seguradora padrão para o fornecedor em questão. |
Corretor Seguro | Selecionar o código do fornecedor a ser considerado como corretor de seguro padrão para o fornecedor em questão. |
Objetivo da tela: | Permitir definir um layout padrão. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Pesquisa | Quando acionado, permite selecionar o endereço de localização dos layouts desejados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Layout Pedido Fechamento Cambio | Inserir o endereço de localização dos layouts padrão do fornecedor a serem utilizados na emissão de documentos por intermédio da rotina de Fechamento de Câmbio. |
Layout Instrução de Embarque | Inserir o endereço de localização dos layouts padrão do fornecedor a serem utilizados na emissão de documentos por intermédio da rotina de Emissão de Embarques. |
Layout Purchase Order | Inserir o endereço de localização dos layouts padrão do fornecedor a serem utilizados na emissão de documentos por intermédio da rotina de Emissão de Purchase Order. |
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