Este programa permite consultar as notas e duplicatas relacionadas a uma fatura implementada no Módulo de Contas a Pagar.
Objetivo da tela: | Permitir consultar as notas e duplicatas relacionadas a uma fatura implementada no Módulo de Contas a Pagar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Detalhe | Quando acionado, permite consultar em detalhes as faturas implementadas no Módulo de Contas a Pagar. |
Pesquisa | Quando acionado, permite efetuar a pesquisa das faturas implementadas no Módulo de Contas a Pagar. |
Faixa | Quando acionado, permite limitar a quantidade de ocorrências a serem apresentadas na tabela. |
Filtro | Botão desabilitado. |
Totais | Botão desabilitado. |
Notas | Quando acionado, são apresentadas na tabela as notas de origem da fatura. |
Duplicatas | Quando acionado, são apresentadas na tabela as duplicatas geradas pela fatura. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento onde a fatura a ser consultada está implementada. |
Fornecedor | Inserir o código do fornecedor relacionado a fatura. É possível inserir o fornecedor pelo seu código, pelo seu identificador federal(CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado, estes serão apresentados em uma tabela para a seleção. |
País | Inserir o código do País relacionado ao fornecedor. Nota: Este campo somente estará habilitado quando o fornecedor for selecionado pelo seu CNPJ/CPF. |
Número Fatura | Inserir o número da fatura a ser consultada. |
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