Essa consulta torna possível visualizar informações de movimentações relacionadas a fornecedores implementados no Datasul EMS. Essas movimentações compreendem títulos, impostos, pagamentos e faturas relacionadas ao fornecedor, além de informações sobre a matriz de fornecedor.
Objetivo da tela: | Permitir a consulta das informações implementadas para um determinado fornecedor assim como os seus relacionamentos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Faixa | Quando acionado, apresenta a tela Seleção Corporativa Estabelec. |
Filtro | Quando acionado, apresenta a tela Filtro Espécie Documento. |
Totais | Quando acionado, apresenta a tela Total Fornecedor. |
Histórico do Movimento | Quando acionado, apresenta a tela Histórico Fornecedor. |
Imptos Retidos | Quando acionado, apresenta a tela Consulta Fornecedor – Impostos Retidos. |
PEGF/PECR | Quando acionado, apresenta a tela Consulta Fornecedor – PGEF/PECR. |
Imptos Vincul | Quando acionado, apresenta a tela Consulta Fornecedor – Impostos Vinculados. |
Pagtos Padrões | Quando acionado, apresenta a tela Consulta Fornecedor – Pagamento Padrão. |
Faturas | Quando acionado, apresenta a tela Consulta Fornecedor – Faturas. |
Matriz | Quando acionado, apresenta a tela Consulta Fornecedor – Matriz. |
| Ordens de Pagamento |
Quando acionado, apresenta uma tela que lista as Ordens de Pagamento geradas para o fornecedor em questão. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Empresa | Exibe o código da empresa relacionada ao usuário que está efetuando a consulta. Importante: Esse relacionamento é efetuado na função Manutenção Usuário Universal (UTB100AA). |
Fornecedor | Inserir o código do fornecedor que se deseja consultar. Importante: O fornecedor pode ser identificado pelo seu código, pelo seu identificador federal (CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado estes serão apresentados em uma tabela para a seleção. |
País | Exibe o código do país relacionado ao fornecedor. Importante: Se o fornecedor for selecionado pelo seu CNPJ/CPF este campo será habilitado e solicitado o código do país relacionado ao fornecedor. |
Objetivo da tela: | Determinar os estabelecimentos que devem ser consultados, limitando desta forma a quantidade de títulos a serem apresentados. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição |
Estab Selec | Selecionar os estabelecimentos a serem consultados. Importante: Os estabelecimentos devem ser selecionados com o acionamento do botão Seleciona Todos localizado ao lado deste campo, dessa forma é possível informar exatamente os estabelecimentos desejados para esta consulta. |
Objetivo da tela: | Parametrizar quais títulos devem ser apresentados na consulta. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Normal | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Normal”. |
Antecipação | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Antecipação”. |
Previsão | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Previsão”. |
Provisão | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Provisão”. |
Nota Fiscal | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Nota Fiscal”. |
Aviso Débito | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Aviso de Débito”. |
Imposto Retido | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Imposto Retido”. |
Imposto Taxado | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Imposto Taxado”. |
Nota de Crédito | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Nota de Crédito”. |
Nota de Débito | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Nota de Débito”. |
Cheques Recebidos | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados os “Cheques Recebidos”. |
Opção Todos / Com Saldo / Sem Saldo | Selecionar a opção definindo quais títulos devem ser apresentados.
|
Considera Estorno | Quando assinalado, determina que devem ser considerados os títulos implantados e posteriormente estornados. Nota: Este campo somente é habilitado quando for assinalada a opção Todos, no item anterior. |
Objetivo da tela: | Exibir os valores totais dos títulos conforme parametrização. |
Objetivo da tela: | Efetuar a consulta dos impostos retidos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Faixa | Quando acionado, apresenta a tela Seleção Corporativa Estabelec. |
Objetivo da tela: | Determinar os estabelecimentos que devem ser consultados, limitando desta forma a quantidade de títulos a serem apresentados. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição |
Estab Selec | Selecionar os estabelecimentos a serem consultados. Importante: Os estabelecimentos devem ser selecionados com o acionamento do botão Seleciona Todos, localizado ao lado desse campo. Dessa forma é possível informar exatamente os estabelecimentos desejados para esta consulta. |
Objetivo da tela: | Exibir os pagamentos extra-fornecedor relacionados ao fornecedor. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Faixa | Quando acionado, apresenta a tela Seleção Corporativa Estabelec. |
| Filtro | Quando acionado, apresenta a tela Filtro Espécie Documento. |
Objetivo da tela: | Determinar os estabelecimentos que devem ser consultados, limitando desta forma a quantidade de títulos a serem apresentados. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição |
Estab Selec | Selecionar os estabelecimentos a serem consultados. Os estabelecimentos devem ser selecionados com o acionamento do botão Seleciona Todos localizado ao lado deste campo. Desta forma é possível informar exatamente os estabelecimentos desejados para esta consulta. |
Objetivo da tela: | Parametrizar quais títulos devem ser apresentados na consulta. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição |
Pagtos Extra Fornecedor (PGEF) | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os pagamentos extra fornecedor efetuados para o fornecedor. |
Pagtos Extra Fornecedor CR (PGCR) | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os pagamentos extra fornecedor à crédito efetuados para o fornecedor. |
Objetivo da tela: | Exibir os impostos vinculados relacionados ao fornecedor. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Faixa | Quando acionado, apresenta a tela Faixa – Classificação Imposto. |
| Filtro | Quando acionado, apresenta a tela Filtro Imposto Vinculado Fornecedor. |
Objetivo da tela: | Definir uma faixa de impostos que devem ser apresentados na consulta. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição |
País Inicial | Inserir os Paises inicial e final, determinando desta forma uma faixa de impostos a serem apresentados nesta consulta. |
Unid Federac Inicial | Inserir as Unidades da Federação inicial e final, determinando desta forma uma faixa de impostos a serem apresentados nesta consulta. |
Imposto Inicial | Inserir os Impostos inicial e final, determinando desta forma uma faixa de impostos a serem apresentados nesta consulta. |
Classific Inicial | Inserir as Classificações de Impostos inicial e final, determinando desta forma uma faixa de impostos a serem apresentados nesta consulta. |
Objetivo da tela: | Determinar os tipos de impostos que devem ser consultados. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição |
Impostos Opcionais | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os impostos opcionais vinculados ao fornecedor. |
Impostos Obrigatórios | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os impostos obrigatórios vinculados ao fornecedor. |
Objetivo da tela: | Consultar os pagamentos padrões relacionados ao fornecedor. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Faixa | Quando acionado, apresenta a tela Faixa – Pagamento Padrão. |
Objetivo da tela: | Definir uma faixa de Pagamentos Padrões que devem ser apresentados na consulta. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição |
Pagamento Padrão Inicial/Final | Inserir os códigos de Pagamento Padrão inicial e final, determinando desta forma uma faixa de ocorrências a serem apresentadas nesta consulta. |
Objetivo da tela: | Exibir as faturas relacionadas ao fornecedor. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Faixa | Quando acionado, apresenta a tela Faixa – Número Fatura. |
Objetivo da tela: | Limitar a quantidade de faturas a serem apresentadas na consulta. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição |
Número Fatura Inicial/Final | Inserir as faturas inicial e final, determinando desta forma uma faixa de ocorrências a serem apresentadas nesta consulta. |
Objetivo da tela: | Exibir os fornecedores relacionados a matriz do fornecedor. |
Objetivo da tela: | Exibir os títulos em aberto dos fornecedores relacionados a mesma matriz do fornecedor. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Faixa | Quando acionado, apresenta a tela Faixa – Títulos Matriz Fornec. |
| Filtro | Quando acionado, apresenta a tela Filtro Título do Contas a Pagar. |
Objetivo da tela: | Determinar uma faixa de títulos em aberto dos fornecedores relacionados a mesma matriz do fornecedor a serem apresentados na consulta. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição |
Estab Selec | Inserir os estabelecimentos a serem consultados. Os estabelecimentos devem ser selecionados com o acionamento do botão Seleciona Todos localizado ao lado deste campo, desta forma é possível informar exatamente os estabelecimentos desejados para esta consulta. |
Espécie | Inserir as espécies de documento inicial e final determinando desta forma uma faixa de títulos que devem ser consultados. |
Vencimento | Inserir as datas de vencimento que devem ser consideradas para esta consulta, desta forma, somente são apresentados os títulos que estejam compreendidas nesta faixa. |
Emissão | Inserir as datas de emissão que devem ser consideradas para esta consulta, desta forma, somente são apresentados os títulos que estejam compreendidas nesta faixa. |
Objetivo da tela: | Determinar os títulos em aberto dos fornecedores relacionados a mesma matriz do fornecedor a serem apresentados na consulta. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Normal | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados nesta consulta os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Normal”. |
Antecipação | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados nesta consulta os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Antecipação”. |
Previsão | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados nesta consulta os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Previsão”. |
Provisão | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados nesta consulta os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Provisão”. |
Nota Fiscal | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados nesta consulta os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Nota Fiscal”. |
Aviso Débito | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados nesta consulta os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Aviso de Débito”. |
Pagamento Extra Fornecedor | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados nesta consulta os pagamentos extra fornecedor. |
Imposto Retido | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados nesta consulta os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Imposto Retido”. |
Imposto Taxado | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados nesta consulta os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Imposto Taxado”. |
Nota de Crédito | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados nesta consulta os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Nota de Crédito”. |
Nota de Débito | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados nesta consulta os títulos registrados com tipo de espécie de documento “Nota de Débito”. |
Cheques Recebidos | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados nesta consulta os “Cheques Recebidos”. |
Opção Todos / Com Saldo / Sem Saldo | Assinalar uma das opções definindo quais títulos devem ser apresentados.
|
Objetivo da tela: | Exibir os pagamentos efetuados para os fornecedores relacionados a mesma matriz do fornecedor. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Faixa | Quando acionado, apresenta a tela Faixa – Movimento Título AP. |
| Filtro | Quando acionado, apresenta a tela Filtro Título do Contas a Pagar. |
Objetivo da tela: | Determinar uma faixa de pagamentos efetuados para os fornecedores relacionados a mesma matriz do fornecedor a serem apresentados na consulta. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição |
Estab Selec | Inserir os estabelecimentos a serem consultados. Os estabelecimentos devem ser selecionados com o acionamento do botão Seleciona Todos localizado ao lado deste campo, desta forma, é possível informar exatamente os estabelecimentos desejados para esta consulta. |
Espécie | Inserir as espécies de documento inicial e final determinando desta forma uma faixa de títulos que devem ser consultados. |
Transação | Inserir as datas de transação que devem ser consideradas para esta consulta, desta forma, somente são apresentados os títulos que estejam compreendidas nesta faixa. |
Objetivo da tela: | Determinar os tipos de títulos dos fornecedores relacionados a mesma matriz do fornecedor que devem ser apresentados na consulta pagamentos efetuados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo Pagamento Normal | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os pagamentos de títulos com tipo de espécie de documento “Normal”. |
Tipo Pagamento Antecipação | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os pagamentos de títulos com tipo de espécie de documento “Antecipação”. |
Tipo Pagamento Imposto Retido | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os pagamentos de títulos com tipo de espécie de documento “Imposto Retido”. |
Tipo Pagamento Imposto Taxado | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os pagamentos de títulos com tipo de espécie de documento “Imposto Taxado”. |
Tipo Pagamento Pagto Extra Fornec | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os pagamentos de títulos com tipo de espécie de documento “Pagamento Extra Fornecedor”. |
Modo Pagto Cheque | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os pagamentos efetuados via cheque. |
Modo Pagto Borderô | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os pagamentos efetuados via borderô. |
Modo Pagto Dinheiro | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os pagamentos efetuados via caixa (dinheiro). |
Modo Pagto Escritural | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os pagamentos efetuados via pagamento escritural. |
Modo Pagto Cartão de Crédito | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os pagamentos efetuados com carão de crédito. |
Objetivo da tela: | Consultar o histórico implementado para o fornecedor que está sendo consultado. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição |
Abrev Histórico | Exibe a abreviação do histórico informado para o fornecedor que está sendo consultado. |
Histórico Forneecdor | Exibe a descrição do histórico implementado para o fornecedor. |
Usuário | Exibe o usuário que efetuou o registro do histórico em questão. |
Data | Exibe a data em que foi efetuado o registro do histórico em questão. |
Hora | Exibe a hora em que foi efetuado o registro em questão. |
Pré-requisitos:
Manutenção Fornecedor (UTB031AA)
Conteúdos Relacionados:
Manutenção Tipo Fornecedor (UTB003AA)
Manutenção Grupo Fornecedor (UTB095AA)
