Produto:

 Datasul

Ocorrência:

 DMRI4053 - Tabelas para gerar Bloco G manual

Passo a passo:

Abaixo segue descrição detalhada de todas as tabelas que devem ser alimentadas no MLF (LF0203), com relação ao bloco G do Sped Fiscal.

Registro 0300: Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado

As informações desse registro deverão ser geradas a partir da tabela

(DWF-BEM-COMPON).

Esse registro é filho do registo 0001 (Abertura do Bloco 0) e deverá ser apresentado após o registro 0220 (Fatores de Conversão de Unidades). Quando esse registro for gerado, somente poderão ser apresentados os bens que foram gerados no registro G125 (Movimentação de Bem ou Componente do Ativo Imobilizado). Caso esse bem não seja apresentado no G125, o mesmo não poderá ser apresentado aqui no registro 0300.

Registro 0305: Informação Sobre a Utilização do Bem

As informações desse registro deverão ser geradas a partir da tabela (DWF-BEM-COMPON-UTILIZ).

Esse registro é filho do registro 0300 e é obrigatória sua apresentação para cada um dos registros 0300 apenas uma vez, desde que a Identificação do tipo de mercadoria seja 1 (Bem). Caso não seja 1, o registro 0305 não deverá ser apresentado para aquele bem.

Registro 0500: Plano de Contas Contábeis

As informações desse registro deverão ser geradas a partir da tabela (DWF-CTA-CTBL-CIAP).

Esse registro é filho do registro 0001 (Abertura do Bloco 0) e deverá ser apresentado após o registro 0460 (Tabela de Observações do Lançamento Fiscal). Quando esse registro for gerado, somente poderão ser apresentadas as contas que foram apresentadas no campo 06 (COD_CTA) do registro 0300 (Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado).

Registro 0600: Centro de Custos

As informações desse registro deverão ser geradas a partir da tabela (DWF-CCUSTO-CIAP).

Esse registro é filho do registo 0001 (Abertura do Bloco 0) e deverá ser apresentado após o registro 0500 (Plano de Contas Contábeis). Quando esse registro for gerado, somente poderão ser apresentados os centros de custos que foram apresentados no campo 02 (COD_CCUSTO) do registro 0305 (Informação Sobre a Utilização do Bem).

Registro G001: Abertura do Bloco G

Esse registro deverá ser gerado sempre e apenas uma vez após o registro E990 (Encerramento do Bloco E). O primeiro campo sempre deverá ser fixo com o valor “G001”. O segundo campo deverá ser calculado, e caso sejam apresentadas informações em outros registros do bloco G (exceto o registro G990) deverá ser apresentado com o valor 0 (Bloco com dados informados). Caso contrário deverá ser apresentado 1 (Bloco sem dados informados).

Registro G110 – ICMS – Ativo Permanente – CIAP

As informações desse registro deverão ser geradas a partir da tabela (DWF-CIAP).

Esse registro é filho do registo G001 (Abertura do Bloco G) e deverá ser apresentado após o registro G001 (Abertura do Bloco G). Em relação aos campos 02 e 03 deverão ter o mesmo período pelo qual se refere o arquivo do SPED Fiscal. Mesmo assim, todos os campos já estão gravados corretamente na tabela apresentada anteriormente.

Registro G125: Movimentação de Bem ou Componente do Ativo Imobilizado

As informações desse registro deverão ser geradas a partir da tabela (DWF-CIAP-MOVTO).

Esse registro é filho do registo G110 (ICMS – Ativo Permanente - CIAP) e deverá ser apresentado após o registro G110 (ICMS – Ativo Permanente - CIAP). Todos os campos já estão gravados corretamente na tabela apresentada anteriormente.

Registro G126: Outros Créditos CIAP

As informações desse registro deverão ser geradas a partir da tabela (DWF-CIAP-OUTROS-CRED).

Esse registro é filho do registo G125 (Movimentação de Bem ou Componente do Ativo Imobilizado) e deverá ser apresentado após o registro G125 (Movimentação de Bem ou Componente do Ativo Imobilizado). Todos os campos já estão gravados corretamente na tabela apresentada anteriormente.

Registro G130: Identificação do Documento Fiscal

As informações desse registro deverão ser geradas a partir da tabela (DWF-CIAP-DOCTO).

Esse registro é filho do registo G125 (Movimentação de Bem ou Componente do Ativo Imobilizado) e deverá ser apresentado após o registro G126 (Outros Créditos CIAP). Todos os campos já estão gravados corretamente na tabela apresentada anteriormente.

Registro G140: Identificação do Item do Documento Fiscal

As informações desse registro deverão ser geradas a partir da tabela (DWF-CIAP-DOCTO-ITEM).

Esse registro é filho do registo G130 (Identificação Do Item Do Documento Fiscal) e deverá ser apresentado após o registro G130 (Identificação Do Item Do Documento Fiscal). Todos os campos já estão gravados corretamente na tabela apresentada anteriormente.