Extrator Datasul TAF - DECLAN-RJ

Características do Requisito

Linha de Produto:

Datasul

Segmento:

Manufatura

Módulo:

MOF - Obrigações Fiscais

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

OF1001

Extrator das Informações Fiscais do Produto Datasul para o TAF

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Requisito/Story/Issue:

DMANFISDTS-97

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle, SQL e Progress

Sistema(s) Operacional(is):

Windows®/Linux®

Descrição

Realizar a extração das informações fiscais pelo programa Extrator Fiscal Datasul (OF1001) e integração com o TAF - TOTVS Automação Fiscal considerando os registros pré-definidos no layout (01. Layout Único Atual). 

Para geração da obrigação DECLAN-RJ no TAF é necessário que seja realizada a extração dos seguintes registros:

  • Apuração do ICMS
    • T020 - Apuração do Imposto ICMS 
    • T020AA - Ajustes da Apuração do ICMS 
    • T020AB - Processos Referenciados ou Documentos de Arrecadação 
    • T020AC - Identificação dos Documentos Fiscais 
    • T020AD - Valores Declaratórios 
    • T020AE - Obrigações à Recolher 
    • T020AF - Resumo do ICMS por CFOP 
    • T020AH - Resumo do ICMS por Natureza de Operação    

  • Apuração do ICMS ST
    • T021- Apuração do ICMS ST 
    • T021AA - Ajustes de Apuração do ICMS ST 
    • T021AB - Processos Referenciados ou Documentos de Arrecadação 
    • T021AC - Info. Adic. Ajuste Apur. Documentos 
    • T021AD - Obrigações à Recolher 
    • T021AE - Resumo do ICMS ST por Unidade de Federação X CFOP 
    • T021AF - Resumo do ICMS ST por Natureza de Operação

  • Apuração do IPI
    • T022- Apuração do IPI
    • T022AA - Ajustes de Apuração do IPI
    • T022AB - Resumo do IPI por CFOP
    • T022AC - Resumo do IPI por Natureza de Operação

  • Contabilista
    • T002 - Informações do Contabilista

  • Escrituração Mensal-Inventário
    • T079 - Inventário 
    • T079AA - Itens do Inventário 
    • T079AB - Informação Complementar do Inventário

  • Plano de Contas Contábeis 
    • T010 - Cadastro de Plano de Contas Contábeis

A extração dos registros de cadastros será realizada automaticamente, e serão gerados os registros: 

  • T001 - Cadastro do Estabelecimento
  • T001AA - Cadastro de Inscrição do Estabelecimento Substituto 
  • T001AB - Cadastro Processo Referenciado 
  • T001AE - Cadastro de Documento de Arrecadação 
  • T003 - Cadastro de Participantes 
  • T003AA - Alteração do Cadastro de Participantes
  • T005 - Identificação das Unidades de Medida 
  • T007 - Identificação do Item (Produtos/Serviços) 
  • T007AA - Alteração da Identificação do Item (Produtos/Serviços) 
  • T009 - Cadastro da Natureza de Operação

 

Importante:

Para mais detalhes sobre a rotina de extração das informações fiscais para o TAF, acesse a base de conhecimento disponível no TDN: 01. Integre informações fiscais

Sobre a Legislação

A Declaração Anual para o Índice de Participação dos Municípios – DECLAN-IPM  é uma declaração anual que se destina à apuração do valor adicionado nas operações de circulação e prestações de serviços sujeitos à incidência do ICMS, realizadas no Estado. O preenchimento da DECLAN tem como finalidade compor o cálculo dos IPM – Índices de Participação dos Municípios na Arrecadação do ICMS. 

Procedimentos para Implantação

Após a atualização do ambiente, antes de iniciar o processamento do programa Extrator (OF1001), são pré-requisitos para o funcionamento da rotina do Extrator do TAF:

  1. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas na Release/Update 12.1.17. Portanto os clientes deverão estar nesta versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.
  2. Os documentos fiscais devem estar atualizados/integrados no módulo Obrigações Fiscais - MOF;
  3. Realizar o fechamento da apuração dos impostos (ICMS/IPI/ST/DIFAL/FCP);
  4. Caso utilize a rotina do Importador Genérico (LF0214/LF0303), os dados devem ser previamente importados para o ERP, exceto documentos fiscais e itens que deverão ser importados em OF (Importação de Notas Fiscais - OF0312)
  5. Existem duas formar de integrar as informações com o TAF, por importação de "Arquivo Texto" ou "Web Service", caso opte por integração WS é necessário verificar previamente o documento técnico DT Extrator Datasul TAF Web Service

Procedimentos para Utilização

Parâmetros gerais do TAF - OF1000

Definir previamente se deseja gerar as informações os registros de Escrituração Mensal-Inventário de forma automática ou utilizará a importação genérica. 

Escrituração Mensal-Inventário: No campo "Utiliza a rotina de Inventário do Produto?"  é possível determinar se deseja utilizar a rotina de Inventário do Produto. As opções disponíveis são: 

  • Sim - Indica que utiliza a rotina de inventário do produto Datasul EMS 2;
  • Não - As informações do inventário serão importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).
     

Extração das informações do ERP Datasul para o TAF - OF1001

Este programa será responsável por coletar as informações do ERP Datasul e integrar com o TAF, a integração poderá ser realizada manualmente por geração do Arquivo Texto ou automática utilizando Web Service.

Após a extração das informações fiscais pelo programa OF1001 será necessário realizar a integração com o TAF, e após a integração será possível gerar o arquivo para a DECLAN-RJ. Para mais detalhes sobre o TAF - TOTVS Automação Fiscal acesse o manual que está disponível na TDN: Manual do TAF

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