Documentos Fiscais - TAF

SEQ

CAMPO

DESCRIÇÃO

ORIGEM

1

REGISTRO

Tipo de Registro

Fixo "T013AM"

2

COD_AJ

Código dos ajustes/benefício/incentivo, conforme tabela indicada no item 5.3.

Programa CD4035, Tipo de Informação “Outras Obrigações Tributárias”, campo “Código do Ajuste”.

3

DESCR_COMPL_AJ

Descrição complementar do ajuste da apuração

Programa CD4035, Tipo de Informação “Outras Obrigações Tributárias”, campo “Desc Complementar”.

4

COD_ITEM

Código do item (campo 02 do Registro T007)

Encontra-se no programa CD4035, Tipo de Informação “Outras Obrigações Tributárias”, campo “Nat Oper/Item”.

Obs: Caso o campo esteja em branco, será preenchido como “DD”.

5

VL_BC_ICMS

Base de cálculo do ICMS ou do ICMS ST

Encontra-se no programa CD4035, Tipo de Informação “Outras Obrigações Tributárias”, campo “Base Calc ICMS”.

6

ALIQ_ICMS

Alíquota do ICMS

Encontra-se no programa CD4035, Tipo de Informação “Outras Obrigações Tributárias”, campo “Aliquota ICMS”.

7

VL_ICMS

Valor do ICMS ou do ICMS ST

Encontra-se no programa CD4035, Tipo de Informação “Outras Obrigações Tributárias”, campo “Vl ICMS”.

8

VL_OUTROS

Outros valores

Encontra-se no programa CD4035, Tipo de Informação “Outras Obrigações Tributárias”, campo “Vl ICMS Outros”.

9

COD_SUBITEM

Código do Subitem

Não enviado.

10

COD_MOT

Código que justificava o ajuste fiscal, conforme código disponibilizado pela SEFAZ do Estado.

Não enviado.

11

DT_VISTO

Data em que a nota fiscal foi visada pela repartição fazendária do destinatário

Não enviado.

SEQ

CAMPO

DESCRIÇÃO

ORIGEM

1

REGISTRO

Tipo de registro

Fixo "T013AN"

2

COD_CONS

Código de classe de consumo de energia elétrica ou gás:
01 - Comercial;
02 - Consumo Próprio;
03 - Iluminação Pública;
04 - Industrial;
05 - Poder Público;
06 - Residencial;
07 - Rural;
08 -Serviço Público.
Código de classe de consumo de Fornecimento D´água – Tabela 4.4.2.

Programa CD4035, Tipo de Informação “Energia Elétrica (06) / Fornec de Gás (28) / Fornec Água Canalizada (29) ”, campo “Consumo Energ Elét/Gás/água Canaliz”.

3

TP_LIGACAO

Código de tipo de Ligação
1 - Monofásico
2 - Bifásico
3 - Trifásico

Programa CD4035, Tipo de Informação “Energia Elétrica (06) / Fornec de Gás (28) / Fornec Água Canalizada (29) ”, campo “Tipo Ligação”.

4

COD_GRUPO_TENSAO

Código de grupo de tensão:
01 - A1 - Alta Tensão (230kV ou Mais)
02 - A2 - Alta Tensão (88 a 138kV)
03 - A3 - Alta Tensão (69kV)
04 - A3a - Alta Tensão (30kV a 44kV)
05 - A4 - Alta Tensão (2,3kV a 25kV)
06 - AS - Alta Tensão Subterrâneo 06
07 - B1 - Residencial 07
08 - B1 - Residencial Baixa Renda 08
09 - B2 - Rural 09
10 - B2 - Cooperativa de Eletrificação Rural
11 - B2 - Serviço Público de Irrigação
12 - B3 - Demais Classes
13 - B4a - Iluminação Pública - rede de distribuição
14 - B4b - Iluminação Pública - bulbo de lâmpada

Programa CD4035, Tipo de Informação “Energia Elétrica (06) / Fornec de Gás (28) / Fornec Água Canalizada (29) ”, campo “Grupo Tensão”.

5

VL_TERC 

Valor total cobrado em nome de terceiros

Programa CD4035, Tipo de Informação “Energia Elétrica (06) / Fornec de Gás (28) / Fornec Água Canalizada (29) ”, campo “Vl Total Cobrado Nome de Terceiros”.

6

CONS

Consumo total acumulado, em kWh (Código 06)

7

VL_SERV_NT

Valor total dos serviços não-tributados pelo ICMS

Programa CD4035, Tipo de Informação “Energia Elétrica (06) / Fornec de Gás (28) / Fornec Água Canalizada (29)”, campo “Serviços Não-tributados Pelo ICMS”.

8

VL_FORN

Valor total fornecido/consumido

Programa CD4035, Tipo de Informação “Energia Elétrica (06) / Fornec de Gás (28) / Fornec Água Canalizada (29)”, campo “Valor Total Fornecido/Consumido”.

SEQ

CAMPO

DESCRIÇÃO

ORIGEM

1

REGISTRO

Tipo de registro

Fixo "T013AO"

2

UF_MUN_ORIG

Sigla da UF para o município de origem

Campo “UF” do programa CD0330.

3

COD_MUN_ORIG

Código do município de origem do serviço, conforme a tabela IBGE

Campo “Munpio Orig” da tabela “Conhecimento Rodoviário” do programa LF0203

4

UF_MUN_DEST

Sigla da UF para o município de destino

Campo “UF” do programa CD0330.

5

COD_MUN_DEST

Código do município de destino, conforme a tabela IBGE

Campo “Munpio Dest” da tabela “Conhecimento Rodoviário” do programa LF0203

6

VEIC_ID

Deve representar um código particular do sistema 
legado objeto da integração caso tenha um 
identificador diferente do ID deste registro. (Campo 02 do Registro T001AC)

Campo UF_MUN_ORIGEM, mais o valor do campo “Placa” da tabela “Conhecimento Rodoviário” do programa LF0203

7

COD_PART_CONSG

Código do participante consignatário, se houver (Campo 02 do Registro T003)

Campo “Consignatório” da tabela “Conhecimento Rodoviário” do programa LF0203

8

COD_PART_RED

Código do participante redespachado, se houver (Campo 02 do Registro T003)

Campo “Redespach” da tabela “Conhecimento Rodoviário” do programa LF0203

9

IND_FRT_RED

Indicador do tipo do frete da operação de redespacho:
0 – Sem redespacho;
1 - Por conta do emitente;
2 - Por conta do destinatário;
9 – Outros.

Caso 0, 1 ou 2, campo “Frete Redesp” da tabela “Conhecimento Rodoviário” do programa LF0203, caso contrário toma valor fixo “9”

10

VL_LIQ_FRT

Valor líquido do frete

Campo “Liq Fret” da tabela “Conhecimento Rodoviário” do programa LF0203

11

VL_SEC_CAT

Soma de valores de Sec/Cat (serviços de coleta/custo adicional de transporte)

Campo “Serv Coleta” da tabela “Conhecimento Rodoviário” do programa LF0203

12

VL_DESP

Soma de valores de despacho

Campo “Valor Despacho” da tabela “Conhecimento Rodoviário” do programa LF0203

13

VL_PEDG

Soma dos valores de pedágio

Campo “Valor Pedágio” da tabela “Conhecimento Rodoviário” do programa LF0203

14

VL_OUT

Outros valores

Campo “Valor Outros” da tabela “Conhecimento Rodoviário” do programa LF0203

15

VL_FRT

Valor total do frete

Campo “Vl Tot Frete” da tabela “Conhecimento Rodoviário” do programa LF0203

16

VL_GRIS

Valor do gris (gerenciamento de risco)

Não enviado.

17

IND_NAT_FRT

Indicador da natureza do frete:
0- Negociável;
1- Não negociável

Não enviado.

SEQ

CAMPO

DESCRIÇÃO

ORIGEM

1

REGISTRO

Tipo de registro

Fixo "T013AP"

2

COD_TRIB

Informar o código que corresponde ao tributo:

Fixo "02=ICMS"

3

BASE

Valor da base de cálculo do tributo

Campo "Base Calc ICMS" da tabela "Documento Cupom Detalhe" do programa LF0203.

4

BASE_QUANT

Quantidade – Base de cálculo tributo

Fixo 0 (Zero).

5

BASE_NT

Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do tributo

Fixo 0 (Zero).

6

VALOR

Valor do tributo

Campo "Valor ICMS" da tabela "Documento Cupom Detalhe" do programa LF0203.

7

VLR_TRIBUTAVEL

Valor da Pauta

Fixo 0 (Zero).

8

VLR_ISENTO

Valor não tributado escriturado como isento

Campo "Vl ICMS Não Trib" do item do documento OF0305.

9

VLR_OUTROS

Valor não tributado escriturado como outros

Campo "Vl ICMS Outras" do item do documento OF0305.

10

VALOR_NT

Parte do valor não tributado do total a credito/debito.
Ex: IPI na compra de não contribuinte

Fixo 0 (Zero).

11

CST

Código da Situação Tributária referente ao ICMS, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1 do SPED Fiscal.

Campo "Sit Trib ICMS" da tabela "Documento Cupom Detalhe" do programa LF0203.

12

CFOP

Código Fiscal de Operação e Prestação

CFOP relacionado à natureza de operação do documento fiscal (OF0305/OF0311)

Caso a natureza de operação esteja configurada no programa LF0202 (botão Relac Nat Oper - CFPS), será extraída a informação em branco, do contrário, levará a informação do CFOP do documento normalmente.

13

ALIQUOTA

Alíquota do tributo

Campo "Alíquota ICMS" da tabela "Documento Cupom Detalhe" do programa LF0203.

14

COD_LST

Código do serviço conforme lista do Anexo I da Lei Complementar Federal nº 116/03.

Fixo 0 (Zero).

15

VL_OPER

Valor total acumulado das operações
correspondentes à combinação do Tributo, CST, CFOP, Cod. Serviço e alíquota do ICMS, incluídas as despesas acessórias e acréscimos.

Valor total do item no programa OF0305/OF0311.

16

VL_SCRED 

Valor do ICMS destacado e/ou pago nas operações e prestações que não confiram crédito de imposto, tais como aquisição ou recebimento de material de uso e consumo, ativo permanente sem direito a crédito, e outras aquisições ou recebimento de mercadorias, bens e serviços, que não ensejarem direito a crédito.

Se o campo "Valor ICMS Destacado" for maior que 0(zero) e a "Tributação ICMS" diferente de "ISENTO", será extraído o valor do "Valor ICMS Destacado" - "Valor ICMS Item" do programa OF0305.

SEQ

CAMPO

DESCRIÇÃO

ORIGEM

1

REGISTRO

Tipo de registro

Fixo "T013AQ"

2

DESPACHO

Identificação do número do despacho

3

COD_PART_REM

Código do participante remetente das mercadorias que constam na nota fiscal. 
(Campo 02 do registro T003).

4

COD_PART_DEST

Código do participante destinatário das mercadorias que constam na nota fiscal. (Campo 02 do registro T003).

Campo “Cliente/Fornec” do programa OF0305

5

IND_CARGA

Indicador do tipo de transporte da carga coletada:
0-Rodoviário
1-Ferroviário
2-Rodo-Ferroviário
3-Aquaviário
4-Dutoviário
5-Aéreo
9-Outros

Campo “Tipo de Transporte” do programa CD4035

6

COD_PART_COL

Código do participante da coleta das mercadorias que constam na nota fiscal. (Campo 02 do registro T003).

Campo “CNPJ Contrib Loc Coleta” do programa CD4035

7

COD_PART_ENTG

Código do participante de entrega das mercadorias que constam na nota fiscal. (Campo 02 do registro T003).

Campo “CNPJ Contrib Loc Entrega” do programa CD4035

SEQ

CAMPO

DESCRIÇÃO

ORIGEM

1

REGISTRO

Tipo de registro

Fixo "T013AR"

2

IND_SERV

Indicador do tipo de serviço prestado:
0- Telefonia;
1- Comunicação de dados;
2- TV por assinatura;
3- Provimento de acesso à Internet;
4- Multimídia;
9- Outros

Programa CD4035, Tipo de Informação, “Terminal Faturado”, campo “Indicador do Tipo de Serviço Prestado”.

3

DT_INI_SERV

Data em que se iniciou a prestação do serviço

Programa CD4035, Tipo de Informação, “Terminal Faturado”, campo “Dt Ini Prestação” ou no programa OF0305, campo “Dt Emissão”

4

DT_FIN_SERV

Data em que se encerrou a prestação do serviço

Programa CD4035, Tipo de Informação, “Terminal Faturado”, campo “Dt Fim Prestação” ou no programa OF0305, campo “Dt Emissão”

5

PER_FISCAL

Período fiscal da prestação do serviço (MMAAAA)

Programa CD4035, Tipo de Informação, “Terminal Faturado”, campo “Período Fiscal”.

6

COD_AREA

Código de área do terminal faturado

Programa CD4035, Tipo de Informação, “Terminal Faturado”, campo “Cód Área terminal”.

7

TERMINAL

Identificação do terminal faturado

Programa CD4035, Tipo de Informação, “Terminal Faturado”, campo “Identificação Terminal”.

8

TP_ASSINANTE

Código do Tipo de Assinante:

1 - Comercial/Industrial
2 - Poder Público
3 - Residencial/Pessoa física

4 - Publico
5 - Semi-Público

6 - Outros

Programa CD4035, Tipo de Informação, “NF de Serviço de comunicação (21) e Telecomunicação (22) ”, campo “Tipo de Assinante”.

9

IND_REC

Indicador do tipo de receita:
0- Receita própria - serviços prestados
;1- Receita própria - cobrança de débitos;
2- Receita própria - venda de serviço pré-pago – faturamento de períodos anteriores;
3- Receita própria - venda de serviço pré-pago – faturamento no período;
4- Outras receitas próprias de serviços de comunicação e telecomunicação;
5- Receita própria - co-faturamento;
6- Receita própria – serviços a faturar em período futuro;
7– Outras receitas próprias de natureza não-cumulativa;
8 - Outras receitas de terceiros
9 – Outras receitas

Fixo "4"

10

VL_TERC 

Valor total cobrado em nome de terceiros

Não enviado.

11

VL_SERV

Valor da prestação de serviços

Não enviado.

12

VL_SERV_NT

Valor total dos serviços não-tributados pelo ICMS

Não enviado.

13

COD_CONS

Código de classe de consumo dos serviços
de comunicação ou de telecomunicação, conforme a Tabela 4.4.4

Não enviado.

SEQ

CAMPO

DESCRIÇÃO

ORIGEM

1

REGISTRO

Tipo de registro

Fixo "T013AT"

2

NUM_DOC_CANC

Número do documento fiscal cancelado

Programa OF0305, campo “Documento Fiscal.

SEQ

CAMPO

DESCRIÇÃO

ORIGEM

1

REGISTRO

Tipo de registro

Fixo "T013AU"

2

UF_MUN_ORIG

Sigla da UF para o município de origem

Campo “UF” do programa CD0330.

3

COD_MUN_ORIG

Código do município de origem do serviço, conforme a tabela IBGE

Programa LF0203, na tabela “Conhecimento Aquaviário”, campo “Munpio Orig”

4

UF_MUN_DEST

Sigla da UF para o município de destino

Campo “UF” do programa CD0330.

5

COD_MUN_DEST

Código do município de destino, conforme a tabela IBGE

Programa LF0203, na tabela “Conhecimento Aquaviário”, campo “Munpio Dest”

6

VEIC_ID

Deve representar um código particular do sistema 
legado objeto da integração caso tenha um 
identificador diferente do ID deste registro. (Campo 02 do Registro T001AC)

Programa LF0203, na tabela “Conhecimento Aquaviário”, campo “Embarcação”

7

COD_PART_CONSG

Código do participante (campo 02 do Registro T003): - consignatário, se houver

Programa LF0203, na tabela “Conhecimento Aquaviário”, campo “Consignatário”

8

VL_LIQ_FRT

Valor líquido do frete

Programa LF0203, na tabela “Conhecimento Aquaviário”, campo “Frete Liq”

9

VL_OUT

Outros valores

Programa LF0203, na tabela “Conhecimento Aquaviário”, campo “Valor Outros”

10

VIAGEM

Número da viagem

Programa LF0203, na tabela “Conhecimento Aquaviário”, campo “Nr Viagem”

11

VL_DESP_PORT

Valor das despesas portuárias

Programa LF0203, na tabela “Conhecimento Aquaviário”, campo “Despes Port”

12

VL_DESP_CAR_DESC

Valor das despesas com carga e descarga

Programa LF0203, na tabela “Conhecimento Aquaviário”, campo “Desp CargDes”

13

VL_FRT_BRT

Valor bruto do frete

Programa LF0203, na tabela “Conhecimento Aquaviário”, campo “Frete Bruto”

14

VL_FRT_MM

Valor adicional do frete para renovação da Marinha Mercante.

Programa LF0203, na tabela “Conhecimento Aquaviário”, campo “Frete MM”

SEQ

CAMPO

DESCRIÇÃO

ORIGEM

1

REGISTRO

Tipo de registro

Fixo "T013AV"

2

UF_MUN_ORIG

Sigla da UF para o município de origem

Campo “UF” do programa CD0330.

3

COD_MUN_ORIG

Código do município de origem do serviço, conforme a tabela IBGE (Sem o Código da UF)

Programa LF0203, na tabela “Conhecimento Aéreo”, campo “Munpio Orig”

4

UF_MUN_DEST

Sigla da UF para o município de destino

Campo “UF” do programa CD0330.

5

COD_MUN_DEST

Código do município de destino, conforme a tabela IBGE (Sem o Código da UF)

Programa LF0203, na tabela “Conhecimento Aéreo”, campo “Munpio Dest”

6

VEIC_ID

Deve representar um código particular do sistema 
legado objeto da integração caso tenha um 
identificador diferente do ID deste registro. (Campo 02 do Registro T001AC)

Programa LF0203, na tabela “Conhecimento Aéreo”, campo “Aeronave”

7

VIAGEM

Número da viagem

Programa LF0203, na tabela “Conhecimento Aéreo”, campo “Nr Viagem”

8

IND_TFA

Indicador do tipo de tarifa aplicada:
0- Exp.;
1- Enc.;
2- C.I.;
9- Outra

Programa LF0203, na tabela “Conhecimento Aéreo”, campo “Tipo Tarifa”

9

VL_PESO_TX

Peso taxado

Programa LF0203, na tabela “Conhecimento Aéreo”, campo “Peso Taxado”

10

VL_TX_TERR

Valor da taxa terrestre

Programa LF0203, na tabela “Conhecimento Aéreo”, campo “Taxa Terrest”

11

VL_TX_RED

Valor da taxa de redespacho

Programa LF0203, na tabela “Conhecimento Aéreo”, campo “Taxa Redesp”

12

VL_OUT

Outros valores

Programa LF0203, na tabela “Conhecimento Aéreo”, campo “Vl Outros”

13

VL_TX_ADV

Valor da taxa "ad valorem"

Programa LF0203, na tabela “Conhecimento Aéreo”, campo “Tax Ad Val”

SEQ

CAMPO

DESCRIÇÃO

ORIGEM

1

REGISTRO

Tipo de registro

Fixo "T013AW"

2

COD_MOD

Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1

Programa LF0203, na tabela “Identif Doctos Fiscais Transp”, campo “Modelo Doc”

3

SER

Série do documento fiscal

Programa LF0203, na tabela “Identif Doctos Fiscais Transp”, campo “Serie”

4

NUM_DOC

Número do documento fiscal

Programa LF0203, na tabela “Identif Doctos Fiscais Transp”, campo “Nr Docto”

5

DT_DOC

Data da emissão do documento fiscal

Programa LF0203, na tabela “Identif Doctos Fiscais Transp”, campo “Emissão NF”

6

VL_DOC

Valor total do documento fiscal

Programa LF0203, na tabela “Identif Doctos Fiscais Transp”, campo “Valor Documento”

7

VL_MERC

Valor das mercadorias constantes no documento fiscal

Programa LF0203, na tabela “Identif Doctos Fiscais Transp”, campo “Vl Mercadoria”

8

QTD_VOL

Quantidade de volumes transportados

Programa LF0203, na tabela “Identif Doctos Fiscais Transp”, campo “Volume”

9

PESO_BRT

Peso bruto dos volumes transportados (em Kg)

Programa LF0203, na tabela “Identif Doctos Fiscais Transp”, campo “Peso Bruto”

10

PESO_LIQ

Peso líquido dos volumes transportados (em Kg)

Programa LF0203, na tabela “Identif Doctos Fiscais Transp”, campo “Peso Líquido”

SEQ

CAMPO

DESCRIÇÃO

ORIGEM

1

REGISTRO

Tipo de registro

Fixo "T013AY"

2

COD_MUN_ORIG

Código do município de origem do serviço, conforme a tabela IBGE

Programa LF0203, na tabela “Documento Cupom Município”, campo “Munpio Origem”

3

VL_SERV

Valor total da prestação de serviço

Programa LF0203, na tabela “Documento Cupom Município”, campo “Valor Serviço”

4

VL_BC_ICMS

Valor total da base de cálculo do ICMS

Programa LF0203, na tabela “Documento Cupom Município”, campo “Base Calc ICMS”

5

VL_ICMS

Valor total do ICMS

Programa LF0203, na tabela “Documento Cupom Município”, campo “Valor ICMS”

6

UF

Código da Unidade da Federação

Programa LF0203, na tabela “Documento Cupom Município”, campo “Munpio Origem”