Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
|---|
Especificação | |||
Produto | Datasul | Módulo | Obrigações Fiscais |
Segmento Executor | Manufatura | ||
Projeto1 | MANFIS01 | IRM1 | MANFIS-1109 |
Requisito1 |
| Subtarefa1 |
|
Chamado2 |
| ||
País | ( X) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>. | ||
Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
OF1001 | [Alteração] | Obrigações Fiscais - Extrator TAF | - |
Realizar a extração das informações do produto Datasul EMS 2 para o TAF (TOTVS Automação Fiscal) utilizando o layout de integração (01. Layout Único Atual) .
Nesta fase serão extraídos os registros descritos abaixo:
| Registro | Descrição |
|---|---|
| T078 | Movimento ECF- C400/D350 |
| T078AA | Cadastro da Redução Z - C405/D355 |
| T078AB | Totalizadores parciais de reduçao Z - C420/D365 |
| T078AC | Cadastro dos Itens do Movimento Diário - C425 |
| T078AD | Cadastro do Documento Fiscal Emitido por ECF - C460 |
| T078AE | Cadastro dos Itens dos Documentos Fiscais Emitidos por ECF - C470 |
| T078AF | Cadastro dos Tributos dos Itens dos Documentos Fiscais Emitidos por ECF (PIS / COFINS) |
| T078AJ | Resumo diário do ECF por ICMS - C490 |
| T078AK | Complemento dos Documentos Informados - D370 |
| T078AL | Registro Analítico do Movimento Diário - D390 |
| T080 | Movimento SAT-CF-e |
| T080AA | Cupom Fiscal Eletrônico - SAT (CF-E-SAT) - C800 |
| T080AB | Itens do Cupom Fiscal Eletrônico emitido pelo SAT-CF-e - C850 |
| T080AC | Tributos dos Itens do Cupom Fiscal Eletrônico emitido pelo SAT-CF-e |
| T902 | Consolidado - Consolidação diária de Notas Fiscais/Contas emitidas de Energia Elétrica (Código 06), Emitidas em via única (EMPRESAS OBRIGADAS AO CONVENIO ICMS 115/03) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) - C700 |
| T902AA | Registro Analítico dos Documentos (Código 06) - C790 |
| T902AB | Registro de informações de ST por UF (Código 06) - C791 |
| T903 | Consolidado - Identificação do Equipamento SAT-CF-E - C860 |
| T903AD | Resumo Diário do CF-e (Código 59) - C890 |
| T904 | Consolidados - Registro analítico dos Bilhetes Consolidados de Passagem Rodoviária (Código 13), de Passagem Aquaviária (Código 14), de Passagem e Nota de Bagagem (Código 14) e Passagem Ferroviária (Código 16) - D300 |
| T904AA | Documentos Cancelados dos Bilhetes Consolidados de Passagem Rodoviária (Código 13), de Passagem Aquaviária (Código 14), de Passagem e Nota de Bagagem (Código 14) e Passagem Ferroviária (Código 16) - D301 |
| T904AB | Complementos dos Bilhetes Consolidados de Passagem Rodoviária (Código 13), de Passagem Aquaviária (Código 14), de Passagem e Nota de Bagagem (Código 14) e Passagem Ferroviária (Código 16) - D310 |
Registro T078 - Movimento ECF - C400/D350
Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-EQPTO-ECF
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T078" |
| 2 | IDENT_ECF | Código único de identificação do ECF no Estabelecimento. | dwf-eqpto-ecf.cod-fabricc-ecf |
Registro T078AA - Cadastro da Redução Z (Codigos 02, 2D, 2E, 13, 14, 15 e 16) - C405/D355
Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-REDUZ-Z
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T078AA" |
| 2 | DT_MOV | Data do movimento a que se refere a Redução Z | dwf-reduc-z.dat-reduc-z |
| 3 | CRO | Posição do Contador de Reinício de Operação | dwf-reduc-z.num-reinicio-operac |
| 4 | CRZ | Posição do Contador de Redução Z | dwf-reduc-z.num-reduc-z |
| 5 | NUM_COO_FIN | Número do Contador de Ordem de Operação do último documento emitido no dia (Número do COO na Redução Z) | dwf-reduc-z.num-cont-ult-docto |
| 6 | GT_FIN | Valor do Grande Total final | dwf-reduc-z.val-grande-tot-final |
| 7 | VL_BRT | Valor da venda bruta | dwf-reduc-z.val-vda-bruta |
| 8 | NUM_COO_INI | Número do primeiro documento fiscal emitido no dia (Número do Contador de Ordem de Operação - COO) | dwf-reduc-z.num-reinicio-operac |
| 9 | GT_INI | Valor do Grande Total inicial | Não preenchido. |
| 10 | VLR_ACUM_CANC | Valor acumulado dos cancelamentos | Não preenchido. |
| 11 | VLR_ACUM_DESC | Valor acumulado dos descontos | Não preenchido. |
Registro T078AB - Totalizadores parciais da reducao Z - C420/D365
Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-REDUC-Z-TOT-PARCIAL
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T078AB" |
| 2 | COD_TOT_PAR | Código do totalizador, conforme Tabela 4.4.6 do EFD-Fiscal. | dwf-reduc-z-tot-parcial.cod-totaliz-parcial |
| 3 | VLR_ACUM_TOT | Valor acumulado no totalizador, relativo à respectiva Redução Z. | dwf-reduc-z-tot-parcial.val-acum-totaliz |
| 4 | NR_TOT | Número do totalizador quando ocorrer mais de uma situação com a mesma carga tributária efetiva. | dwf-reduc-z-tot-parcial.num-totaliz |
| 5 | DESCR_NR_TOT | Descrição da situação tributária relativa ao totalizador parcial, quando houver mais de um com a mesma carga tributária efetiva. | dwf-reduc-z-tot-parcial.des-sit-totaliz |
Registro T078AC - Cadastro dos Itens do Movimento Diário - C425
Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-REDUC-Z-TOT-PARCIAL-ITEM
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T078AC" |
| 2 | COD_ITEM | Código do item (campo 02 do Registro T007) | dwf-reduc-z-tot-parcial-item.cod-item |
| 3 | QTD | Quantidade do item | dwf-reduc-z-tot-parcial-item.qtd-item |
| 4 | UNID | Unidade do item (Campo 02 do registro T005) | dwf-reduc-z-tot-parcial-item.cod-unid-medid |
| 5 | VL_ITEM | Valor total do item | dwf-reduc-z-tot-parcial-item.val-item |
| 6 | VL_PIS | Valor do PIS | dwf-reduc-z-tot-parcial-item.val-pis |
| 7 | VL_COFINS | Valor da COFINS | dwf-reduc-z-tot-parcial-item.val-cofins |
Registro T078AD - Cadastro do Documento Fiscal Emitido por ECF - D460
Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-CUPOM-FISC
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T078AD" |
| 2 | COD_MOD | Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 | dwf-cupom-fisc.cod-model-cf |
| 3 | COD_SIT | Código da situação do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.2 | dwf-cupom-fisc.cod-sit-docto |
| 4 | NUM_DOC | Número do documento fiscal (COO) | dwf-cupom-fisc.cod-docto |
| 5 | DT_DOC | Data da emissão do documento fiscal | dwf-cupom-fisc.dat-emis-docto |
| 6 | VL_DOC | Valor total do documento fiscal | dwf-cupom-fisc.val-docto |
| 7 | CPF_CNPJ | CPF ou CNPJ do adquirente | dwf-cupom-fisc.cod-livre-1 |
| 8 | NOM_ADQ | Nome do adquirente | dwf-cupom-fisc.cod-livre-2 |
| 9 | COD_OBS | Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro T001AL) | Não preenchido. |
Registro T078AE - Cadastro dos Itens dos Documentos Fiscais Emitidos por ECF - D470
Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-CUPOM-FISC-ITEM
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T078AE" |
| 2 | COD_ITEM | Código do item (campo 02 do Registro 0200) | dwf-cupom-fisc-item.cod-item |
| 3 | QTD | Quantidade do item | dwf-cupom-fisc-item.qtd-item |
| 3 | QTD_CANC | Quantidade cancelada, no caso de cancelamento parcial de item | dwf-cupom-fisc-item.qtd-cancdo |
| 5 | UNID | Unidade do item (Campo 02 do registro 0190) | dwf-cupom-fisc-item.cod-unid-medid |
| 6 | VL_ITEM | Valor total do item | dwf-cupom-fisc-item.val-item |
| 7 | CFOP | Código Fiscal de Operação e Prestação | dwf-cupom-fisc-item.cod-cfop |
| 8 | COD_CTA | Código da conta analítica contábil debitada/creditada | Não preenchido |
| 9 | ORIGEM | Origem da mercadoria: 0=Nacional; 1=Estrangeira (Importacao direta); 2=Estrangeira (Adiquirida no mercado interno) | (dwf-cupom-fisc-item.cod-sit-tributar-icms,1,1) |
| 10 | VL_DESC | Valor Total do Desconto | Não preenchido |
| 11 | VL_CANC | Valor Total do Cancelamento | Não preenchido |
| 12 | VL_ACRES | Valor total do Acréscimo | Não preenchido |
Registro T078AF - Cadastro dos Tributos dos Itens dos Documentos Fiscais Emitidos por ECF
Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-CUPOM-FISC-ITEM
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T078AE" |
| 2 | COD_TRIB | Informar o codigo que corresponde ao tributo: 01=ISSQN; 02=ICMS; 03=ICMS Complementar; 04=ICMS/ST; 05=IPI; 06=PIS; 07=Cofins; 08=PIS/ST; 09=Cofins/ST; 10=Pis Retencao; 11=Cofins Retencao; 12=IR; 13=Previdencia; 14=PIS Importacao; 15=Cofins Importacao; 16=ISSQN Retido; 17=ICMS Antecipado; 18=CSLL; | SE dwf-cupom-fisc-item.val-tot-pis > 0, deve ser gerado um registro para o tributo 06 - PIS SE dwf-cupom-fisc-item.val-tot-cofins > 0, deve ser gerado um registro para o tributo 07 - COFINS |
| 3 | CST | Código da Situação Tributária referente ao ICMS, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1 | Não Preenchido |
| 4 | MODBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS e ICMS/ST. | Não Preenchido |
| 5 | MVA | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | Não Preenchido |
| 6 | PERC_RED_BC | Informar o percentual da Redução da base de calculo do tributo | Não Preenchido |
| 7 | BASE | Valor da base de cálculo do tributo | Não Preenchido |
| 8 | BASE_QUANT | Quantidade – Base de cálculo tributo | Não Preenchido |
| 9 | BASE_NT | Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do tributo. | Não Preenchido |
| 10 | ALIQUOTA | Aliquota do tributo | Não Preenchido |
| 11 | ALIQUOTA_QUANT | Quantidade - Aliquota do tributo | Não Preenchido |
| 12 | VALOR | valor do tributo | Para o tributo 06 - PIS = dwf-cupom-fisc-item.val-tot-pis Para o tributo 07 - COFINS = dwf-cupom-fisc-item.val-tot-cofins |
| 13 | VLR_TRIBUTAVEL | Valor da Pauta | Não Preenchido |
| 14 | COD_ENQ | Código de enquadramento legal do IPI, conforme tabela indicada no item 4.5.3. | Não Preenchido |
| 15 | VLR_ISENTO | Valor não tributado escriturado como isento | Não Preenchido |
| 16 | VLR_OUTROS | Valor não tributado escriturado como outros | Não Preenchido |
| 17 | VALOR_NT | Parte do valor não tributado do total a credito/debito. Ex: IPI na compra de não contribuinte. | Não Preenchido |
Registro T078AJ - Resumo diário do ECF por ICMS - C490
Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-CUPOM-FISC-RESUM
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T078AJ" |
| 2 | CST | Código da Situação Tributária do ICMS, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1 | dwf-cupom-fisc-resum.cod-sit-tributar-icms |
| 3 | CFOP | Código Fiscal de Operação e Prestação | dwf-cupom-fisc-resum.cod-cfop |
| 4 | ALIQ | Alíquota do ICMS | dwf-cupom-fisc-resum.val-aliq-icms |
| 5 | VL_OPR | Valor da operação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS, incluídas as despesas acessórias e acréscimos | dwf-cupom-fisc-resum.val-docto |
| 6 | VLR_BC | Valor acumulado da base de cálculo do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS. | dwf-cupom-fisc-resum.val-base-icms |
| 7 | VL | Valor acumulado do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS. | dwf-cupom-fisc-resum.val-icms |
| 8 | COD_OBS | Código da observação do lançamento fiscal | dwf-cupom-fisc-resum.cod-obs-fisc. |
Registro T078AK - Complemento dos Documentos Informados (Códigos 13, 14, 15 e 16 e 2E) - D370
Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-REDUZ-Z-MUNPIO
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T078AK" |
| 2 | COD_MUN_ORIG | Código do município de origem do serviço, conforme a tabela IBGE | dwf-reduc-z-munpio.cdn-munpio-orig |
| 3 | VL_SERV | Valor total da prestação de serviço | dwf-reduc-z-munpio.val-servico |
| 4 | QTD_BILH | Quantidade de bilhetes emitidos | dwf-reduc-z-munpio.qtd-bilhete |
| 5 | VL_BC_ICMS | Valor total da base de cálculo do ICMS | wf-reduc-z-munpio.val-base-calc |
| 6 | VL_ICMS | Valor total do ICMS | dwf-reduc-z-munpio.val-icms |
| 7 | UF | Unidade da Federação | IF AVAIL cidade THEN cidade.estado ELSE "" |
Registro T078AL - Registro Analítico do Movimento Diário (Códigos 13, 14, 15 e 16 e 2E) - D390
Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-REDUC-Z-RESUM-DIARIO.
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T078AL" |
| 2 | CST_ICMS | Código da Situação Tributária, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1. | dwf-reduc-z-resum-diario.cod-sit-tributar-icms |
| 3 | CFOP | Código Fiscal de Operação e Prestação | dwf-reduc-z-resum-diario.cod-cfop |
| 4 | ALIQ_ICMS | Alíquota do ICMS | dwf-reduc-z-resum-diario.val-aliq-icms |
| 5 | VL_OPR | Valor da operação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS, incluídas as despesas acessórias e acréscimos | dwf-reduc-z-resum-diario.val-acum-operac |
| 6 | VL_BC_ISSQN | Valor da base de cálculo do ISSQN | dwf-reduc-z-resum-diario.val-base-calc-iss |
| 7 | ALIQ_ISSQN | Alíquota do ISSQN | dwf-reduc-z-resum-diario.val-aliq-iss |
| 8 | VL_ISSQN | Valor do ISSQN | dwf-reduc-z-resum-diario.val-iss |
| 9 | VL_BC_ICMS | Base de cálculo do ICMS acumulada relativa à alíquota informada | dwf-reduc-z-resum-diario.val-base-calc-icms |
| 10 | VL_ICMS | Valor do ICMS acumulado relativo à alíquota informada | dwf-reduc-z-resum-diario.val-icms |
| 11 | COD_OBS | Código da observação do lançamento fiscal | dwf-reduc-z-resum-diario.cod-obs-fisc. |
Registro T080 - Movimento SAT-CF-e
Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-CFE
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T080" |
| 2 | IDENT_ECF | Código único de identificação do ECF no Estabelecimento. | dwf-cfe.cod-sat |
Registro T080AA - Cupom Fiscal Eletrônico - SAT (CF-E-SAT) - C800
Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-CFE
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T080AA" |
| 2 | DT_DOC | Data da emissão do documento fiscal | dwf-cfe.dat-reduc-z |
| 3 | COD_SIT | Código da situação do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.2 | dwf-cfe.cod-sit-docto |
| 4 | NUM_CFE | Número do Cupom Fiscal Eletrônico | dwf-cfe.cod-docto |
| 5 | VL_CFE | Valor total do Cupom Fiscal Eletrônico | dwf-cfe.val-docto |
| 6 | CNPJ | CNPJ do destinatário | dwf-cfe.cod-cnpj-cpf-dest |
| 7 | CPF | CPF do destinatário | dwf-cfe.cod-cnpj-cpf-dest |
| 8 | CHV_CFE | Chave do Cupom Fiscal Eletrônico | dwf-cfe.cod-chave-cupom-fisc-eletr |
| 9 | VL_DESC | Valor total de descontos | dwf-cfe.val-desc |
| 10 | VL_MERC | Valor total das mercadorias e serviços | dwf-cfe.val-mercad |
| 11 | VL_OUT_DA | Valor total de outras despesas acessórias e acréscimos | dwf-cfe.val-despes-acessor |
Registro T080AB - Itens do Cupom Fiscal Eletrônico emitido pelo SAT-CF-e - C850
Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-CFE-RESUM
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T080AB" |
| 2 | COD_ITEM | Código do item (campo 02 do Registro T007) | "DD" |
| 3 | VL_OPR | Valor do item do CF-e. | dwf-cfe-resum.val-docto |
| 4 | CFOP | Código Fiscal de Operação e Prestação | dwf-cfe-resum.cod-cfop |
| 5 | COD_OBS | Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do registro 0460) | dwf-cfe-resum.cod-obs-fisc |
| 6 | COD_CTA | Código da conta analítica contábil debitada/creditada | Não preenchido |
| 7 | ORIGEM | Origem da mercadoria: 0=Nacional; 1=Estrangeira (Importacao direta); 2=Estrangeira (Adiquirida no mercado interno) | (dwf-cfe-resum.cod-sit-tributar-icms,1,1) |
Registro T080AC - Tributos dos Itens do Cupom Fiscal Eletrônico emitido pelo SAT-CF-e
Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-CFE-RESUM
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T080AC" |
| 2 | COD_TRIB | Informar o codigo que corresponde ao tributo: 01=ISSQN; 02=ICMS; 03=ICMS Complementar; 04=ICMS/ST; 05=IPI; 06=PIS; 07=Cofins; 08=PIS/ST; 09=Cofins/ST; 10=Pis Retencao; 11=Cofins Retencao; 12=IR; 13=Previdencia; 14=PIS Importacao; 15=Cofins Importacao; 16=ISSQN Retido; 17=ICMS Antecipado; 18=CSLL; | Apenas para o "02-ICMS" |
| 3 | CST | Código da Situação Tributária referente ao ICMS, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1 | dwf-cfe-resum.cod-sit-tributar-icms |
| 4 | MODBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS e ICMS/ST. | Não preenchido |
| 5 | MVA | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | Não preenchido |
| 6 | PERC_RED_BC | Informar o percentual da Redução da base de calculo do tributo | Não preenchido |
| 7 | BASE | Valor da base de cálculo do tributo | dwf-cfe-resum.val-base-icms |
| 8 | BASE_QUANT | Quantidade – Base de cálculo tributo | Não preenchido |
| 9 | BASE_NT | Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do tributo. | Não preenchido |
| 10 | ALIQUOTA | Aliquota do tributo | dwf-cfe-resum.val-aliq-icms |
| 11 | ALIQUOTA_QUANT | Quantidade - Aliquota do tributo | Não preenchido |
| 12 | VALOR | valor do tributo | dwf-cfe-resum.val-icms |
| 13 | VLR_TRIBUTAVEL | Valor da Pauta | Não preenchido |
| 14 | COD_ENQ | Código de enquadramento legal do IPI, conforme tabela indicada no item 4.5.3. | Não preenchido |
| 15 | VLR_ISENTO | Valor não tributado escriturado como isento | Não preenchido |
| 16 | VLR_OUTROS | Valor não tributado escriturado como outros | Não preenchido |
| 17 | VALOR_NT | Parte do valor não tributado do total a credito/debito. Ex: IPI na compra de não contribuinte. | Não preenchido |
Registro T902 - Consolidado - Consolidação diária de Notas Fiscais/Contas emitidas de Energia Elétrica (Código 06), Emitidas em via única (EMPRESAS OBRIGADAS AO CONVENIO ICMS 115/03) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) - C700
Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-CONSOLID-ENERG-ELETR
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T902" |
| 2 | DT_MOVIMENTO | Data movimento declarado | Data Final (tela - tt-param.dt-doc-fin) |
| 3 | COD_MOD | Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 do EFD-Fiscal. | dwf-consolid-energ-eletr.cod-model-docto |
| 4 | SER | Série do documento fiscal | dwf-consolid-energ-eletr.cod-serie |
| 5 | NRO_ORD_INI | Número de ordem inicial | dwf-consolid-energ-eletr.cod-docto-inicial |
| 6 | NRO_ORD_FIN | Número de ordem final | dwf-consolid-energ-eletr.cod-docto-final |
| 7 | DT_DOC_INI | Data de emissão inicial dos documentos / Data inicial de vencimento da fatura | dwf-consolid-energ-eletr.dat-docto-inicial |
| 8 | DT_DOC_FIN | Data de emissão final dos Documentos / Data final do vencimento da fatura | dwf-consolid-energ-eletr.dat-docto-final |
| 9 | NOM_MEST | Nome do arquivo Mestre de Documento Fiscal | dwf-consolid-energ-eletr.nom-volum-arq-mestre |
| 10 | CHV_COD_DIG | Chave de codificação digital do arquivo Mestre de Documento Fiscal | dwf-consolid-energ-eletr.cod-chave-codific-digital |
Registro T902AA - Registro Analítico dos Documentos (Código 06) - C790
Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-CONSOLID-ENERG-ELETR-DET
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T902AA" |
| 2 | CST_ICMS | Código da Situação Tributária, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1. | dwf-consolid-energ-eletr-det.cod-sit-tributar-icms |
| 3 | CFOP | Código Fiscal de Operação e Prestação | dwf-consolid-energ-eletr-det.cod-cfop |
| 4 | ALIQ_ICMS | Alíquota do ICMS | dwf-consolid-energ-eletr-det.val-aliq-icms |
| 5 | VL_OPR | Valor da operação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS, incluídas as despesas acessórias e acréscimos | dwf-consolid-energ-eletr-det.val-docto |
| 6 | VL_BC_ICMS | Base de cálculo do ICMS acumulada relativa à alíquota informada | dwf-consolid-energ-eletr-det.val-base-icms |
| 7 | VL_ICMS | Valor do ICMS acumulado relativo à alíquota informada | dwf-consolid-energ-eletr-det.val-icms |
| 8 | VL_BC_ICMS_ST | Valor da base de cálculo do ICMS substituição tributária | dwf-consolid-energ-eletr-det.val-base-icms-st |
| 9 | VL_ICMS_ST | Valor do ICMS retido por substituição tributária | dwf-consolid-energ-eletr-det.val-icms-st |
| 10 | VL_RED_BC | Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS. | dwf-consolid-energ-eletr-det.val-reduc-base |
| 11 | COD_OBS | Código da observação do lançamento fiscal | dwf-consolid-energ-eletr-det.cod-obs-fisc. |
Registro T902AB - Registro de informações de ST por UF (Código 06) - C791
Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-CONSOLID-ENERG-ELETR-DET-UF
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T902AB" |
| 2 | UF | Sigla da unidade da federação a que se refere a retenção ST | dwf-consolid-energ-det-uf.cod-uf |
| 3 | VL_BC_ICMS_ST | Valor da base de cálculo do ICMS substituição tributária | dwf-consolid-energ-det-uf.val-base-icms-st |
| 4 | VL_ICMS_ST | Valor do ICMS retido por substituição tributária | dwf-consolid-energ-det-uf.val-icms-st. |
Registro T903 - Consolidado - Identificação do Equipamento SAT-CF-E - C860
Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-CFE-EQPTO-SAT
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T903" |
| 2 | DT_MOVIMENTO | Data movimento declarado | Data Fim (Tela - tt-param.dt-doc-fin) |
| 3 | COD_MOD | Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 | dwf-cfe-eqpto-sat.cod-model-docto |
| 4 | NR_SAT | Número de Série do equipamento SAT | dwf-cfe-eqpto-sat.cod-sat |
| 5 | DT_DOC | Data de emissão dos documentos fiscais | dwf-cfe-eqpto-sat.dat-docto |
| 6 | DOC_INI | Número do documento inicial | dwf-cfe-eqpto-sat.cod-docto-inicial |
| 7 | DOC_FIM | Número do documento final | dwf-cfe-eqpto-sat.cod-docto-final. |
Registro T903AD - Resumo Diário do CF-e (Código 59) - C890
Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-CFE-RESUM-EQPTO-SAT
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T903AD" |
| 2 | CST_ICMS | Código da Situação Tributária, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1. | dwf-cfe-resum-eqpto-sat.cod-sit-tributar-icms |
| 3 | CFOP | Código Fiscal de Operação e Prestação | dwf-cfe-resum-eqpto-sat.cod-cfop |
| 4 | ALIQ_ICMS | Alíquota do ICMS | dwf-cfe-resum-eqpto-sat.val-aliq-icms |
| 5 | VL_OPR | Valor da operação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS, incluídas as despesas acessórias e acréscimos | dwf-cfe-resum-eqpto-sat.val-docto |
| 6 | VL_BC_ICMS | Base de cálculo do ICMS acumulada relativa à alíquota informada | dwf-cfe-resum-eqpto-sat.val-base-icms |
| 7 | VL_ICMS | Valor do ICMS acumulado relativo à alíquota informada | dwf-cfe-resum-eqpto-sat.val-icms |
| 8 | COD_OBS | Código da observação do lançamento fiscal | dwf-cfe-resum-eqpto-sat.cod-obs-fisc |
| 9 | ORIGEM | Codigo de Identificação de Origem da Mercadoria | (dwf-cfe-resum-eqpto-sat.cod-sit-tributar-icms,1,1) |
Registro T904 - Consolidados - Registro analítico dos Bilhetes Consolidados de Passagem Rodoviária (Código 13), de Passagem Aquaviária (Código 14), de Passagem e Nota de Bagagem (Código 14) e Passagem Ferroviária (Código 16) - D300
Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-BILHETE-RESUM-DIARIO
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T904" |
| 2 | DT_MOVIMENTO | Data movimento declarado | Data Fim (Tela tt-param.dt-doc-fin) |
| 3 | COD_MOD | Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 do EFD-Fiscal. | dwf-bilhete-resum-diario.cod-model-docto |
| 4 | SER | Série do documento fiscal | dwf-bilhete-resum-diario.cod-ser-docto-fisc |
| 5 | SUB | Subsérie do documento fiscal | dwf-bilhete-resum-diario.cod-subser-docto-fisc |
| 6 | NUM_DOC_INI | Número do primeiro documento fiscal emitido (mesmo modelo, série e subsérie) | (dwf-bilhete-resum-diario.cod-docto-inicial, 1,6) |
| 7 | NUM_DOC_FIN | Número do último documento fiscal emitido (mesmo modelo, série e subsérie) | (dwf-bilhete-resum-diario.cod-docto-final,1,6) |
| 8 | CST_ICMS | Código da Situação Tributária, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1. | dwf-bilhete-resum-diario.cod-sit-tributar-icms |
| 9 | CFOP | Código Fiscal de Operação e Prestação | dwf-bilhete-resum-diario.cod-cfop |
| 10 | ALIQ_ICMS | Alíquota do ICMS | dwf-bilhete-resum-diario.val-aliq-icms |
| 11 | DT_DOC | Data da emissão dos documentos fiscais | dwf-bilhete-resum-diario.dat-emis-docto |
| 12 | VL_OPR | Valor da operação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS, incluídas as despesas acessórias e acréscimos | dwf-bilhete-resum-diario.val-acum-operac |
| 13 | VL_DESC | Valor total do desconto | dwf-bilhete-resum-diario.val-desc |
| 14 | VL_SERV | Valor total da prestação de serviço | dwf-bilhete-resum-diario.val-servico |
| 15 | VL_SEG | Valor de seguro | dwf-bilhete-resum-diario.val-seguro |
| 16 | VL_OUT_DESP | Valor de outras despesas | dwf-bilhete-resum-diario.val-outras-despes |
| 17 | VL_BC_ICMS | Base de cálculo do ICMS acumulada relativa à alíquota informada | dwf-bilhete-resum-diario.val-base-calc-icms |
| 18 | VL_ICMS | Valor do ICMS acumulado relativo à alíquota informada | dwf-bilhete-resum-diario.val-icms |
| 19 | VL_RED_BC | Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS. | dwf-bilhete-resum-diario.val-reduc-base |
| 20 | COD_OBS | Código da observação do lançamento fiscal | dwf-bilhete-resum-diario.cod-obs-fisc |
| 21 | COD_CTA | Código da conta analítica contábil debitada/creditada | dwf-bilhete-resum-diario.cod-cta |
Registro T904AA - Documentos Cancelados dos Bilhetes Consolidados de Passagem Rodoviária (Código 13), de Passagem Aquaviária (Código 14), de Passagem e Nota de Bagagem (Código 14) e Passagem Ferroviária (Código 16) - D301
Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-BILHETE-CANCTO
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T904AA" |
| 2 | NUM_DOC_CANC | Número do documento fiscal cancelado | dwf-bilhete-cancdo.cod-docto-cancdo |
Registro T902AB - Complementos dos Bilhetes Consolidados de Passagem Rodoviária (Código 13), de Passagem Aquaviária (Código 14), de Passagem e Nota de Bagagem (Código 14) e Passagem Ferroviária (Código 16) - D310
Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T904AB" |
| 2 | COD_MUN_ORIG | Código do município de origem do serviço, conforme a tabela IBGE | dwf-bilhete-munpio.cdn-munpio-orig |
| 3 | VL_SERV | Valor total da prestação de serviço | dwf-bilhete-munpio.val-servico |
| 4 | VL_BC_ICMS | Valor total da base de cálculo do ICMS | dwf-bilhete-munpio.val-base-calc |
| 5 | VL_ICMS | Valor total do ICMS | dwf-bilhete-munpio.val-icms |
| 6 | UF | Unidade da Federação | cidade.estado |
Registro T001AE - Cadastro de Documento de Arrecadação
Este registro apresentou alteração no layout de integração (01. Layout Único Atual) . Criado 3 novos campos 30 - COD_OR, 31 - NUM_PROC e 32 - IND_PROC.
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
|---|---|---|---|
| 30 | COD_OR | Código da obrigação a recolher, conforme a Tabela 5.4 do layout do SPED Fiscal. | Não preenchido |
| 31 | NUM_PROC | Identificação do processo ou ato concessório | Não preenchido |
| 32 | IND_PROC | Indicador da origem do processo: Indicador da origem do processo: 0 - SEFAZ; 1 - Justiça Federal; 2 - Justiça Estadual; 3 – Secretaria da Receita Federal do Brasil 9 – Outros. | Não preenchido |
Registro T020AB - Informações adicionais dos Ajustes da Apuração - Processos referenciados ou Documentos de Arrecadação - E112
Este registro apresentou alteração no layout de integração (01. Layout Único Atual) . Exclusão do campo 6 - TXT_COMPL.
Registro T021AB - Informações adicionais dos Ajustes da Apuração - Processos referenciados ou Documentos de Arrecadação - E230
Este registro apresentou alteração no layout de integração (01. Layout Único Atual) . Exclusão do campo 6 - TXT_COMPL.
Registro T020AE - Obrigações a Recolher - E116
Este registro apresentou alteração no layout de integração (01. Layout Único Atual) . Exclusão dos campos 2 - COD_OR, 3 - VL_OR, 4 - DT_VCTO, 5 - COD_REC, 8 - TXT_COMPL e 9 - MES_REF e substituição por 2 novos campos obrigatórios 2 - COD_DA e 3 - NUM_DA.
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T020AE" |
| 2 | COD_DA | Código do modelo do documento de arrecadação : 0 - documento estadual de arrecadação 1 – GNRE | Fixo "0" |
| 3 | NUM_DA | Número do documento de arrecadação estadual, se houver | dwf-apurac-impto-recolh.cod-docto-arrecadac |
| 4 | NUM_PROC | Identificação do processo ou ato concessório | dwf-apurac-impto-recolh.cod-proces |
| 5 | IND_PROC | Indicador da origem do processo: Indicador da origem do processo: 0 - SEFAZ; 1 - Justiça Federal; 2 - Justiça Estadual; 3 – Secretaria da Receita Federal do Brasil 9 – Outros. | dwf-apurac-impto-recolh.idi-orig-proces |
Registro T021AD - Obrigações a Recolher - E250
Este registro apresentou alteração no layout de integração (01. Layout Único Atual) . Exclusão dos campos 2 - COD_OR, 3 - VL_OR, 4 - DT_VCTO, 5 - COD_REC, 8 - TXT_COMPL e 9 - MES_REF e substituição por 2 novos campos obrigatórios 2 - COD_DA e 3 - NUM_DA.
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T021AD" |
| 2 | COD_DA | Código do modelo do documento de arrecadação : 0 - documento estadual de arrecadação 1 – GNRE | Fixo "0" |
| 3 | NUM_DA | Número do documento de arrecadação estadual, se houver | dwf-apurac-impto-recolh.cod-docto-arrecadac |
| 4 | NUM_PROC | Identificação do processo ou ato concessório | dwf-apurac-impto-recolh.cod-proces |
| 5 | IND_PROC | Indicador da origem do processo: Indicador da origem do processo: 0 - SEFAZ; 1 - Justiça Federal; 2 - Justiça Estadual; 3 – Secretaria da Receita Federal do Brasil 9 – Outros. | dwf-apurac-impto-recolh.idi-orig-proces |
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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MANFIS01-1109
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