Este projeto consiste em permitir ao cliente a impressão de boletos de cobrança, podendo iniciar a geração de suas faturas a partir do Gestão de Planos, sendo utilizadas para pagamento por seus contratantes.
Menus
Deve-se proceder com a atualização de menus, através da importação do arquivo "men_hfp.d" conforme descrito no release notes de atualização da mídia 12.1.3.
Para a utilização do processo de impressão de boletos, os seguintes passos são necessários: - No Cadastro de Configurações Financeiras – Boletos, é necessário fazer o vinculo do portador utilizado na fatura com suas informações bancarias (Agência e Conta Corrente). É possível realizar a parametrização para os bancos Itaú e Santander. Caso a utilização do banco Santander seja escolhida, o código do cedente de 7 digitos deve ser informado, respeitando o último algarismo no campo "Dígito Verificador", conforme figura abaixo:
O campo "Mensagem" pode ser empregado para instruções informativas, sendo visualizadas no campo "Instruções" do boleto de cobrança .
- Os layouts para a geração poderão ser informados no Cadastro de Layout – Boletos , a partir da opções:
Tipo de Geração:
Pode-se optar por selecionar qual layout será utilizado em suas próximas gerações. As seleções "Txt", "Pdf", ou "Ambos" estão disponibilizadas.
Se a preferencia for pela geração de um arquivo pdf ou de ambos processos, uma capa para o boleto pode ser informada, sendo impressa sempre como primeira página na fatura. Na estrutura "lap/layoutCapaBoletos.odt", está disponível exemplos de sua utilização.
Em ambos procedimentos, torna-se necessário o upload do XML de parametrização, onde o layout do extrato da fatura será montado. As tag’s são as seguintes:
• branco – Responsável por criar linhas em branco no corpo da fatura.
 • texto – Caso esta opção for utilizada, uma linha de texto informativo será impressa na fatura. • custom – Uma linha de valores pode ser criada, onde variáveis pré-definidas poderão auxiliar na visualização das informações.
 Em cada linha, cada variável pode ser adicionada da seguinte maneira:
 • relatorio – Propriedade onde os relatórios serão definidos. O cliente poderá alterar suas colunas, tamanho, orientação(vertical ou horizontal), e quais dados serão impressos.
 Para cada relatório, a tag "variavel" acima mencionada, poderá ser informada para criação de suas colunas.
• boleto – Propriedade responsável por informar ao sistema se o boleto de cobrança será ou não impresso na fatura.
 Um exemplo contendo todas as tags e propriedades disponíveis encontra-se na estrutura "lap/layoutParametrizacaoBoleto.xml".
Tipo de Fatura:
Para a geração das faturas, pode-se informar qual o tipo da fatura entre duas opções: Familar e Empresarial.
• Familiar – Realizará o processamento de todas as faturas onde o contratante for de modalidade pessoa física.
• Empresarial – Realizará o processamento de todas as faturas onde o contratante for de modalidade pessoa jurídica.
Codigo da Grafica:
Caso o check-box "Código da Gráfica" esteja habilitado, ao iniciar a geração de um arquivo "txt", as primeiras 5 posições de cada linha estarão reservadas para um código único informado no XML de parametrização, sendo destinado para a identificação especifica de cada linha. Geração A500:
Para a geração de A500, é necessário que um layout seja informado no cadastro. Ao selecionar uma geração empresarial como saída um arquivo “pdf”, a opção “Utilizar este layout para a geração do A500?” ficara disponível. 
É possível que mensagens específicas possam ser impressas na emissão da fatura. Este procedimento pode ser realizado no Cadastro de Mensagens – Boletos .
Uma regra para exibição de mensagens deve ser criada, a partir de uma faixa de contratantes. A mesma precisa estar ativa ("Regra Ativa"). Dois tipos de mensagens poderão ser geradas:
Aniversário – Caso o contratante da fatura emitida estiver de aniversário, a mensagem cadastrada na aba "Aniversário" será exibida.
Aviso de Débitos Anteriores – Se o contratante estiver inadimplente com algum de seus contratos, a mensagem cadastrada na aba "Aviso de Débitos Anteriores" será exibida.
Para iniciar o processo de emissão, o programa Geração – Boletos será utilizado.
 Código Geração – Código sequencial incrementado a cada nova geração.
Status – Indica o andamento da geração corrente, podendo estar "Finalizado" ou "Sem Resultados".
Início Geração – Data e hora do início do processo.
Fim Geração – Data e hora do final do processo.
Usuário – Usuário logado no sistema responsável por criar a geração.
Download – Após o término da emissão, o pacote estará disponível através do botão "Download".
Atraves do botão "Geração" localizado no campo inferior direito, uma nova emissão será realizada. 
Após o preenchimento dos campos acima, na aba "Fatura" as seguintes informações podem ser especificadas:
-Tipo de Fatura : Nesta etapa pode-se escolher entre o tipo de geração "Familiar" e "Empresarial".
- Geração – A partir da escolha acima, entre as opções "Txt", "Pdf" ou "Ambos", os layouts cadastradas no Cadastro de Layout – Boletos serão utilizadas para a geração.
O botão "Confirmar" inicia o processo de emissão. | 