Definimos como Processo de compras ao conjunto de pedidos de compra com um mesmo objetivo ou destinação, ou seja, contrato de fornecimento ou compras específicas a um projeto. Compras estão controladas por um mesmo comprador.
Podem ser cadastrados "n" fornecedores para um processo de compras. Para ordens de compras ligadas a um processo de compra são criadas cotações automáticas pendentes, de acordo com os fornecedores do processo que tenham relação com o item da ordem.
O programa de Cadastro de informações do processo (OC0202) é o programa responsável por cadastrar os processos de compras (a um único comprador responsável).
Ordens de compras => PROCESSO <= fornecedores
(várias) (vários)
Por intermédio do programa de Aprovação de cotações para processos (OC0205), pode-se selecionar um único fornecedor como dono do processo, ou atribuir cada ordem à um fornecedor diferente. São listadas em tela todas as ordens do processo, juntamente com suas cotações à um valor presente (são listados os três primeiros fornecedores do processo, em tela)
Quando se deseja a aprovação com "n" fornecedores do processo, utiliza-se o programa de Manutenção de Cotações (OC0201), onde na opção de aprovação, podem ser informadas quantidades parceladas para cada fornecedor (split), observando-se a quantidade de parcelas da ordem e o total da ordem original (esta função existe também através do programa de Aprovação de cotações do processo (OC0205). Veja mais detalhes na descrição daFunção Processo de Compras (OC0202).
