(Obrigatório)

Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Realizar a adaptação da funcionalidade Código de Despaho a Plaza para que no momento que sejam geradas faturas com o programa FT4060, os item inclusos contemplem os dados de despacho para poder realizar a impressão no programa FT1333-Impressão de Faturas

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para calculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

Todas as alterações indicadas na especificação, terão que ser realizadas para o produto localizado na Argentina, validando pela variável país do usuário

 IF i-pais-impto-usuario = 2 THEN /*Argentina*/

               {aplico as alterações}

 FT4060-Notas Manuais:

Na confirmação da nota manual, deverá ser gerada a tabela de extensão da nota fiscal, tabela: argext-fatur-ser-lote, com os despachos correspondentes para o embarque.

Validações:

• Função spp-cod-despacho-plaza encontra-se ativa no sistema
• O item incluso na nota fiscal tem ativo o parâmetro control de código de despacho a plaza – CE0111

Nota:

Atualmente, os programas faturadores FT4030 e FT4040 já estão fazendo ese procedimento de geração da tabela de extensão argext-fatur-ser-lote com base no remito original, as modificações são feitas no programa local/arg/arg0061.p que é DPC do programa dibo/bodi317ef. Verificar o procedimento feito neste programa a PROCEDURE pi-cria-ext-fat.

Terá que ser modificado o programa para que a criação da tabela de extensão seja feito com base na fatura mesmo.

Verificar se a seguinte alteração aplica para a solicitação deste requerimento:

- Na PROCEDURE pi-despacho-fat, perguntar se a natureza de operação do documento gerado atualiza inventario por remito ou por faturamento:

• Table:  natur-oper
• Name: baixa-ship

 Código Atual:

• IF  nota-fiscal.nr-embarque = 0 THEN DO:

Código Modificado:

• IF  natur-oper.baixa-ship   THEN DO:

Código Sugerido:

Caso as alterações não atendem a solicitude, deverá ser criada uma nova PI para o processo de criação da tabela com os código de despacho a plaza do item faturado para quando é feita a nota fiscal pelo faturamento manual (FT4060).

Foi criada a tabela argext-wt-fatur-ser-lote para poder fazer o seguimento dos dados do faturamento. Essa tabela contem como indice os dados de despacho a Plaza alem dos dados próprios da tabela pai.

 Condições da funcionalidade:

• No momento de selecionar o item para o faturamento, deverá validar o parâmetro de que o item trabalha com despacho a plaza - CE0111 / Localização.
• Se estiver marcado, a alocação de despachos é automática com o primeiro disponível e será informado a alocação automática mediante um mensagem para o usuário. (TELA 1)
• Caso deseje trocar de despacho, terá que alterar o documento logo de informado o item, na aba Inventario aparece o botão "Det Loc" que abre o programa ARG0224 onde mostrara todos os despachos a Plaza gerados para esse item
• Poderá selecionar o despacho e a quantidade saliente.

Como resultado final, a impressão da fatura gerada pelo programa de Notas Manuais FT4060, quando é impressa mostrará o código de despacho do item com a quantidade faturada desse despacho. (TELA 2)

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.

 <Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

Opcional

Protótipo de Tela

TELA 1

TELA 2

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

(Opcional)

Grupo de Perguntas

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

Nome: FINSRF2

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

Consulta: AMB

(Opcional)

Estrutura de Menu

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

Procedimentos

Programas

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.