As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Permite efetuar consultas aos saldos e situação de materiais em consignação através de consultas em telas e emissão de relatórios disponíveis no sistema através do:
Os consumos efetuados com data retroativa à data do último corte, serão considerados como data do primeiro dia do período. Caso ocorra alguma alteração no contrato de consignação, preço e condição de pagamento, o comprador deverá atualizá-lo antes da execução desta rotina, pois o pedido de compra será gerado com as informações do contrato.
A opção “Valida_fat”, pode ser utilizada para que o comprador faça a validação do faturamento emitido pelo fornecedor contra o pedido de compra. Este processo pode ser eliminado da rotina, uma vez que a nota fiscal deverá ser enviada ao comprador para que este faça a validação, resultando assim em demora no processo e o próprio sistema se encarrega de efetuar a validação de forma automática, ver parâmetros recebimento em Cadastros e Tabelas (SUP1190 e SUP3670). Para desativar esta opção, parametrizar o sistema no SUP8760 (Cadastros e Tabelas – Parâmetros – Compras - Diversos), de tal forma que o pedido de compra seja criado com situação igual a “R” (Realizado).
Para o envio de fax, ver procedimentos específicos no manual do módulo
Objetivo da tela: | Efetuar o acompanhamento dos materiais que foram recebidos na empresa, enquadrados no conceito de "Materiais Adquiridos em Consignação" e que foram consumidos. Executa as funções inerentes ao corte desse consumo para a autorização do faturamento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Autoriza_fat | Permite selecionar todos os consumos realizados com faturamento ainda não autorizado, até a data de "corte" informada. Será agrupado o total de quantidade consumida por material e fornecedor a fim de ser gerado o pedido de compra automaticamente pelo sistema. |
| Valida_fat | Permite acionar a função de "Validação de faturamento" para pedidos de compra que foram elaborados automaticamente a partir de consumo de itens em consignação. |
| Previsto_x_real | Permite acionar a função de acompanhamento do consumo previsto e o consumo realizado, para itens com "contrato de fornecimento em consignação". |
| saldo_de_Terceiros | Permite acionar a função de detalhamento do estoque “de terceiros”. |
| Enviar_fax | Permite acionar a função de controle de "envio" de FAX à fornecedores. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Data corte | Data limite para consulta/autorização dos consumos de materiais consignados na empresa. |
| Item | Código de engenharia do item para o qual serão apresentados os consumos. |
| Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor, para seleção dos consumos. |
Situação | Indicador especial para acompanhar a situação deste movimento. 1 - Consumo realizado com faturamento não autorizado. Este valor é inicializado no momento do consumo no SUP0710 (Estoques - Atividades Diárias - Movimentação - Diária); 2 - Faturamento autorizado. Este valor é atribuido no momento da preparação da ordem/pedido de compra; 3 - Faturamento conferido. Este valor é atribuido no momento da conferência da nota fiscal contra o consumo autorizado; 4 - Faturamento realizado. Este valor é atribuído no momento da operação de contagem de nota fiscal de faturamento. |
