Cadastro de Cliente e Fornecedor - VDP10000
Visão Geral do Programa
Registrar as informações dos clientes e fornecedores.
O cadastro do código do cliente pode ser efetuado de três formas:
- Pelo CNPJ ou CPF.
- Pelo código sequencial automático.
- Pelo código informado com dígito verificador calculado.
Esse programa realiza a integração com mensagem única (via adapter) na inclusão e modificação de novos dados. Caso integração seja ativada no EAI10000(Monitor de integração Logix) com alguma rota acionada.
Cadastro de Cliente e Fornecedor
Objetivo da tela: | Permitir registrar as informações dos clientes e fornecedores. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Cliente | Permite efetuar a manutenção das informações de clientes. |
Fornecedor | Permite efetuar a manutenção das informações específicas de fornecedores. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo | Indica o tipo de cadastro que está sendo efetuado. Cliente: permite cadastrar as informações de clientes; Fornecedor: permite cadastrar as informações de fornecedores; Cliente e Fornecedor: permite cadastrar os clientes e fornecedores. |
CNPJ | Número do CNPJ do cliente/fornecedor. |
Cliente/fornecedor | Código que identifica o cliente/fornecedor. |
Denominação | Nome ou razão social do cliente/fornecedor. |
Pasta 1 - Cliente / Fornecedor
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nome reduzido | Nome reduzido do cliente/fornecedor para facilitar a sua identificação. |
CEP | Código de endereçamento postal do cliente/fornecedor. |
Tipo de logradouro | Código do tipo de logradouro de endereço do cliente e/ou fornecedor. |
Logradouro | Descrição do logradouro para identificar o endereço do cliente. |
Número | Número da residência ou estabelecimento do cliente/fornecedor. |
Complemento | Complemento do endereço para facilitar a localização. |
Bairro | Nome do Bairro onde está localizada a residência ou estabelecimento. |
Cidade | Código da cidade de localização do endereço. |
Telefone | Número do telefone do cliente/fornecedor. |
Caixa postal | Número da caixa postal do cliente/fornecedor. |
Inscrição estadual | Número da inscrição estadual do cliente/fornecedor. |
Inscrição municipal | Inscrição municipal do cliente/fornecedor. |
Livre | Descrição das informações adicionais relacionadas ao cliente/fornecedor. |
Contato | Pessoa de contato no cliente/fornecedor. |
Depositante? | Indica se o cliente é um depositante, ou seja, se é proprietário de mercadoria que encontra-se em um armazém/depósito do WMS. |
Distância em km | Distância em quilômetros do estabelecimento do cliente/fornecedor. |
Zona franca | Indica o benefício tributário que é utilizado pelo cliente, de acordo com a sua localidade. Zona Franca - O cliente está localizado na região da "Zona Franca" e possui os benefícios e incentivos fiscais da região; Área de livre comércio - O cliente está localizado na área de livre comércio e possui os benefícios e incentivos fiscais da região; Nenhum - O cliente não pertence as regiões de Zona Franca ou área de livre comércio. |
Pasta 2 - Cliente
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Situação | Indica a situação do cadastro do cliente. Ativo; Cancelado; Pendente; Suspenso. |
Data de fundação | Data de fundação da empresa do cliente. |
Portador | Código que identifica o portador do cliente. |
Tipo de portador | Indica o tipo de portador do cliente. Banco; Carteira; Escritório de cobrança; Representante. |
Rota | Código da rota do cliente, o qual é utilizado na emissão de ordem de montagem/romaneio e na composição de carga, com o objetivo de otimizar os fretes. |
Praça | Nome da praça do cliente, o qual é utilizado para o cálculo do frete. |
Localidade | Nome da localidade dentro da rota, que é utilizado para ordenar a carga e descarga. |
Consignatário | Código que identifica o consignatário, o qual é responsável pela entrega da mercadoria. |
Tipo de cliente | Código do tipo de cliente. |
Frete posto | Nome da cidade/localidade do frete posto do cliente. |
Classe | Código da classe do cliente, o qual é utilizado para identificar a categoria quanto ao grau de importância. |
Microempresa? | Quando selecionado, indica que o cliente é uma microempresa. |
Data | Data de consulta sobre a situação do cliente como microempresa nos órgãos federais competentes. |
Cliente matriz | Código e denominação do cliente matriz. |
Marca | Identificação da marca do cliente utilizado na impressão das notas fiscais e etiquetas de expedição. |
Espécie | Indica se o cadastro é relacionado ao cliente ou fornecedor. |
Suframa | Número da inscrição do Suframa do cliente na zona franca. Nenhum; Zona Franca; Livre Comércio. |
Validade | Data de validade do Suframa. |
Cliente terceiro? | Quando selecionado, indica que o cliente é terceiro. |
Pasta 3 - Fornecedor
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Situação | Indica a situação do fornecedor no cadastro. |
Apelido | Apelido do cliente/fornecedor. |
Tipo | Indica o tipo de fornecedor que está sendo cadastrado. - Fornecedor;
- Transportador;
- Cliente;
- Fornecedor cliente;
- Fornecedor e transportadora;
- Produtor rural;
- Prestador de serviços;
- Cooperado.
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Área | Código e descrição do ramo de negócio no qual o fornecedor atua. |
Subtipo | Indica o subtipo do fornecedor. |
Pessoa | Indica o tipo de pessoa a qual se refere o fornecedor. |
Autônomo | Indica se o fornecedor atual é um autônomo. |
Cooperativa? | Indica se o fornecedor atual é considerado como uma cooperativa. |
Utilizar subcontratação? | Indica se será ou não utilizada subcontratação.
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Contribuinte IPI | Indica se o fornecedor é um contribuinte do IPI. - Contribuinte do IPI: neste caso, enquadra-se o produtor e também o atacadista que for contribuinte do IPI por opção.
- Não contribuinte do IPI.
- Fornecedor optante do imposto simples. No momento da designação de fornecedor, o percentual de IPI que será gravado para a ordem de compra será "0" (zero) e o tipo de incidência deste imposto será o parametrizado no SUP8750 (Parâmetros Livros Fiscais - Diversos).
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Declaração isento IR | Indica se o fornecedor, quando optante do SIMPLES, entregou a declaração de isento da retenção do PIS/COFINS/CSL e se é isento a retenção automática do IRRF nas integrações com o Contas a Pagar. |
Crédito presumido PIS/COFINS? | Indica se o fornecedor tem direito ao crédito presumido de PIS/COFINS para as empresas que se enquadram no Art. 8 e 15 da Lei 10925, quando adquirirem mercadoria dos fornecedores determinados nestes artigos. |
Retenção PIS? | Indica se o fornecedor é um contribuinte do PIS. |
Retenção COFINS? | Indica se o fornecedor é um contribuinte do COFINS. |
Retenção CSL? | Indica se o fornecedor é um contribuinte do CSL. |
Reter ISS no pagamento? | Indica se o ISS é retido no pagamento da nota. |
Tipo retenção | Indica o tipo de controle de retenção do PIS/COFINS/CSL que será utilizada para o fornecedor. - PIS/COFINS/CSL Acumulado: o controle é efetuado pelo valor mínimo acumulado para a retenção no mês.
- PIS/COFINS/CSL por Documento: o controle é efetuado pelo valor de cada documento no mês.
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Entidade isenta/ Imune | Indica se o fornecedor é entidade isenta ou imune pelo fornecimento de bens e serviços, na forma prevista nos incisos III e IV do art. 4º e no § 3º do art. 37 da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012; |
Retenção ISS? | Este campo indica se o fornecedor terá retenção de ISS. |
Habilitado no Inovar-Auto? | Indica se o cliente (montadora) está habilitado no programa Inovar-Auto. INOVAR-AUTO é um benefício instituído pela lei 12.715 de 2012 e regulamentada pelo decreto nr. 7.819 de 2012, na qual tem como objetivo apoiar o desenvolvimento tecnológico, a inovação, a segurança, a proteção ao meio ambiente, a eficiência energética e a qualidade dos veículos e das autopeças no Brasil. |