Objetivo da tela:

Permitir que a área comercial efetue a liberação dos pedidos que possuem situação bloqueada/suspensa.

Campo:

Descrição:

Indica o tipo de pedido que sofrerá a liberação financeira.

Valores aceitos:

• "L" - Pedidos em Lote/Batch;
• "C" - Pedidos em Carteira.

Código que será utilizado para identificar o cliente. Dado não obrigatório.

Caso informado, deverá estar cadastrado no VDP3610 (Cadastros e Tabelas - Clientes - Informações Cadastrais).

Número do pedido. Dado não obrigatório.

Caso informado deverá existir na carteira ou no lote.

Indica se será efetuado o aceite comercial para o pedido em lote/batch.

Caso seja efetuado o aceite comercial e nos parâmetros for indicado que o pedido entra em carteira liberado, VDP1400 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros Sistema - Parâmetros VDP), também será alterada a situação do pedido para "C", uma vez que as decisões dos pedidos em carteira serão baseadas na situação do pedido e não na situação do aceite.

Valores aceitos:

• "S" - Com aceite comercial;
• "N" - Sem aceite comercial.

Indica se será efetuada a liberação comercial do pedido em carteira ou se será alterada a situação do pedido, conforme os valores aceitos.

Quando informar "C" e o pedido estiver com a situação "F" (Aceite Financeiro), será atualizado para "A", indicando que já sofreu a liberação comercial e financeira.

Valores aceitos:

• "N" - Normal;
• "F" - Liberado Comercial;
• "S" - Suspenso;
• "B" - Bloqueado.

Código do motivo da liberação comercial.

O código do motivo deverá estar cadastrado no VDP0030 (Cadastros e Tabelas - Motivo Cancelamento).