Este programa permite a impressão do comprovante de pagamento para o fornecedor, conforme os dados informados em tela.
Para obter mais detalhes sobre a configuração das variáveis do texto do comprovante consulte a seguinte documentação: Central de Comunicação
Principais campos
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Empresa | Código da empresa que será utilizada para a seleção das informações, para as quais serão enviados os comprovantes de pagamento. |
| Fornecedor | Código do fornecedor que será utilizado para a seleção das informações, para as quais serão enviados os comprovantes de pagamento. |
| Banco Pagador | Dados do banco que foi efetuado o pagamento. |
| Data de Pagamento | Período em foi efetuado o pagamento. |
| Autorização de Pagamento | Autorização de Pagamento que poderão ser selecionadas para a impressão do comprovante. |
| Enviar e-mail? | Indica se o comprovante de pagamento será enviado por e-mail. |
| Texto Comprovante | Código do texto que deverá ser enviado no corpo do e-mail do comprovante de pagamento para o fornecedor. |
| Editar | A edição feita neste momento é válida apenas para este processamento. Se desejar fazer uma alteração definitiva para os próximos comprovantes acesse o programa "Textos para cartas e relatórios" na Central de Comunicação. |
Veja o vídeo explicativo sobre a emissão do comprovante de pagamento:
