As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Se o módulo de Recebimento de Materiais estiver instalado, esta tela é alimentada automaticamente pelo sistema, através da rotina de entrada de notas fiscais (SUP3760 - Entrada Notas Fiscais). Será identificado no recebimento sempre que for utilizado na nota fiscal um CFOP (Código Fiscal de Operação), que identifica outras entradas, e espécie NFR. Os itens devem estar parametrizados no SUP6200 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros Diversos) como itens de terceiros.
A nota fiscal de remessa é também identificada quando o tipo for igual a "T" (Terceirização) no registro da nota fiscal e existir motivo de remessa parametrizado no SUP8740 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros Recebimento Diversos).
Estes itens somente poderão ser movimentados no estoque se possuírem apenas controle físico do estoque (ver SUP6200 – Cadastros e Tabelas - Parâmetros Diversos).
Objetivo da tela: | Efetuar o controle dos itens de terceiros recebidos na empresa e para futuro retorno, mantendo as informações de datas, quantidades, motivos e outros. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Zoom_remessa | Permite exibir informações sobre os itens de terceiros em poder da empresa, relacionados com o item informado na tela. |
zoOm_retorno | Permite exibir todos os retornos dos itens de terceiros em poder da empresa, relacionados com o item informado na tela. |
zoom_foRnec | Permite exibir as notas de remessas do fornecedor consultado em tela, com respectiva quantidade recebida, devolvida e saldo se houver. |
zoom_for_salDo | Permite exibir as notas de remessas do fornecedor consultado em tela que possuam saldo, com respectivas quantidades recebida, devolvida e saldo. |
compl_Terceiros | Permite exibir informações complementares da nota fiscal de remessa de materiais de terceiros, referente a uma operação triangular. Esta função acessa o SUP6220 (Recebimento na Empresa de Itens de Terceiros). |
Lançamentos | Permite consultar/manutenir os lançamentos contábeis associados a um documento de entrada de mercadorias ou serviços. Nota: Este procedimento normalmente é utilizado quando a contabilização do documento não pode ser efetuada pelo processo de "lançamentos automáticos" disponível no sistema. Neste caso, deve-se informar toda a contabilização do documento, pois o mesmo não faz parte da seleção para lançamentos automáticos, ficando registrado no banco de dados como "contabilizado manualmente".
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Série | Série da nota fiscal de remessa de mercadorias de terceiros. |
Subsérie | Subsérie da nota fiscal. |
Nota Fiscal | Número da nota fiscal de remessa de mercadorias de terceiros. |
Espécie | Indica a espécie da nota fiscal.
Nota: No momento da gravação desta informação na base de dados, o que for diferente de "NF"/"NFF" será gravado como "NF" (para efeito de livros fiscais). |
Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor (de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificar o fornecedor). Por meio do Zoom será acessada a tabela de fornecedores disponível no sistema. |
Data Emissão | Data de emissão da nota fiscal. |
Data Entrada | Data da entrada da nota fiscal na empresa. |
Sequência | Número da sequência (item da nota fiscal referente a itens de terceiros em poder da empresa). |
| Norma Brasileira de Mercadorias | Código da classificação fiscal do item que corresponde a um número de N.B.M. (Norma Brasileira de Mercadorias) que identifica os produtos por matéria-prima, utilização e outros atributos. A classificação fiscal deverá estar cadastrada na tabela de classificação fiscal. É utilizada na emissão dos livros fiscais. Por meio do Zoom será acessada a tabela de classificações fiscais disponível no sistema. |
| Item | Código de engenharia do item (para itens com controle de estoque) ou código seqüencial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante. Através do Zoom será acessada a tabela de itens disponível no sistema. |
| Retorno Previsto | Data prevista para o retorno do item de terceiros em poder da empresa. Esta data somente existe para itens com suspensão do ICMS. |
Motivo Remessa | Motivo de remessa de itens de terceiros para a empresa (SUP2260 (Motivo Remessa)). |
| Valor Remessa | Valor da remessa dos itens de terceiros para empresa. |
Valor ICMS | Valor do ICMS dos itens de terceiros na remessa para empresa. |
| Valor IPI | Valor do IPI dos itens de terceiros na remessa para empresa. |
| Liga Aplicação | Liga onde o item é empregado. |
| Quantidade Recebida | Quantidade total recebida dos itens de terceiros na remessa para empresa. |
| Quantidade Devolvida | Quantidade total devolvida dos itens de terceiros em poder da empresa. |
Área Negócio | Área de negócio para a qual serão alocados os custos, as despesas e receitas quando da compra, fabricação e venda dos itens respectivamente. Através do Zoom será acessada a tabela de áreas de negócio disponível no sistema. |
Linha Negócio | Linha de negócio para a qual serão alocados os custos, as despesas e receitas quando da compra, fabricação e venda dos itens respectivamente. Através do Zoom será acessada a tabela de linhas de negócio disponível no sistema, relacionadas com a área de negócio em questão. |
| Mercado | Segmento de mercado, utilizado como terceiro nível para a área de negócio. |
| Classe | Classe de uso, utilizado como quarto nível para a área de negócio. |
| Observação | Espaço para o registro das considerações referentes a itens de terceiros enviados para a empresa (30 posições alfanuméricas). |
% Perda Transformação | Percentual de perda do item durante o processo de recebimento. Este percentual é aplicado no cálculo da quantidade recebida líquida e da quantidade devolvida líquida. |
