Linha de Produto: | Logix | ||||||||||||||
Segmento: | Manufatura | ||||||||||||||
Módulo: | Obrigações Fiscais | ||||||||||||||
Rotina: |
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Parâmetro(s): | Parâmetro: grupo_fisc_nf_emissao_terceiro. Descrição: Grupo Fiscal que indica as naturezas de operação das NFs de terceiros Help: Indica o grupo fiscal, cadastrado no VDP10005 (Grupo Fiscal), que contém as naturezas de operação das saídas que referenciaram as notas fiscais emitidas por terceiros. Ao informar uma das naturezas de operação do grupo informado neste parâmetro, será obrigatório preencher na tela de referência do VDP0746 os dados e chave de acesso da NF-e emitida pelo terceiro. Valores aceitos: Numérico Este parâmetro encontra-se no LOG00087, no seguinte caminho: Processo Saída / Faturamento /Solicitação Faturamento | ||||||||||||||
Chamados relacionados | TPZSP9; TPZR47; | ||||||||||||||
| Requisito (ISSUE): | PCREQ-7469 | ||||||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Informix, Oracle, SQL | ||||||||||||||
Sistema(s) operacional(is): | Windows, Linux | ||||||||||||||
Versões/Release: | 12.1.8 |
Foi desenvolvido o parâmetro "Grupo Fiscal que indica as naturezas de operação das NFs de terceiros" para configurar o Grupo Fiscal das naturezas de operação das Notas Fiscais de Saída (VDP0746), que devem ter as informações da nota emitida por terceiro digitadas na tela de referência.
Neste parâmetro deverá indicar o Grupo Fiscal criado no VDP10005 (Grupo Fiscal) que contém as naturezas de operação das saídas que referenciaram as notas fiscais emitidas por terceiros.
Na solicitação de Faturamento (VDP0746) quando for informado uma natureza de operação configurada no Grupo Fiscal, deverá ser informado na tela de referências o tipo "Emissão Terceiro" e as informações da nota emitida por terceiro, como número da nota fiscal, série, subsérie, data emissão e a chave de acesso.
Foi alterada a rotina de Envio de notas fiscais para Sefaz (VDP9202) para que não considere as notas emitidas por terceiros no envio.
No SPED Fiscal/Contribuições esta nota fiscal será escriturada no registro C100 com o campo 03-IND_EMIT igual a 1 (Terceiro), campo 06-COD_SIT preenchido com o código 08 (Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica) e campo 09-CHV_NFE igual a chave de acesso informada na referência da nota fiscal de saída.
Para o cancelamento das Notas Fiscais emitidas por terceiro pelo VDP0753 será necessário que o parâmetro "Controlar Modelo de Nota Fiscal no cancelamento ao utilizar NF-e" esteja como "Sim", para que a nota fiscal não seja enviada para cancelamento à Sefaz.
Para gerar o arquivo da EFD Fiscal/Contribuições com as alterações da escrituração NF Saída de terceiros, devem ser seguidos os procedimentos abaixo:
Processar o conversor OBF00419.cnv no programa LOG00086 (Administração de Parâmetros) para criar o parâmetro utilizado nesta rotina.
