Linha Logix

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Parametrização de venda fora do estabelecimento por empresa

Características do Requisito

Linha de Produto:

Logix

Segmento:

Manufatura

Módulo:

Obrigações Fiscais

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

OBF12000

Prepara informações para Livro Fiscal

OBF0010Prepara informações para Livro Fiscal

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

LOG00087

Manutenção de parâmetros

OBF0030

Apuração ICMS/IPI 
OBF12030Apuração ICMS/IPI - Novo processo
OBF0317SINTEGRA

Chamados Relacionados

TSDDSP

Requisito (ISSUE):MANFIS01-39

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Informix, Oracle, SQL Server

Sistema(s) Operacional(is):

Windows, Linux

 

Descrição

Esta documentação visa demonstrar as alterações na preparação das informações para o Livro Fiscal (OBF12000), para que seja possível configurar as CFOP´s de venda para fora estabelecimento por Empresa.

Para que seja possível realizar a configuração por Empresa, foi criado o parâmetro "Grupo Fiscal de CFOP's de Venda fora do Estabelecimento” no LOG00087, no qual será possível informar o grupo fiscal criado no VDP10005, com as CFOP's das notas fiscais de saídas de venda para fora do estabelecimento.

Caso não seja configurado o Grupo Fiscal no parâmetro do LOG00087 e existir a configuração geral por rotina (VDP4553) para o programa VDP2251, continuará validando o parâmetro "CFOP VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO (596/696)" do VDP4553.

 

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

  1. Aplique o patch do chamado ou realize a baixa e aplicação do update 12.1.14.
  2. Execute o conversor de parâmetro OBF00464.cnv. por intermédio do programa LOG00087 (Manutenção de Parâmetro) para criação do parâmetro "Grupo Fiscal CFOP de venda fora do estabelecimento”.

 

Procedimento para Utilização

  1. Criar um grupo fiscal no VDP10005 com as CFOP's das notas fiscais de saídas de venda para fora do estabelecimento;
  2. Informar o grupo fiscal criado no LOG00086, parâmetro "Grupo Fiscal CFOP de venda fora do estabelecimento” no Caminho: Gestão Fiscal / Obrigações Fiscais / Apuração dos Impostos;
  3. Emitir as notas fiscais com as CFOP's parametrizadas no grupo fiscal;
  4. Realizar as integrações das notas fiscais no OBF, por meio do OBF12000;
  5. Verificar no OBF0020 se os valores da nota e valor do imposto foram zerados;
  6. Processar a apuração OBF0030/OBF12030 e verificar os valores zerados foram considerados;
  7. Processar o SINTEGRA (OBF0318) e verificar se os valores aparecem zerados.