As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Para os usuários que necessitam consultar informações das notas fiscais e não possuem autorização de modificá-las, este programa está preparado para consultas pois seu processamento é "mais leve" que o SUP3760 (Entrada Notas Fiscais).
Objetivo da tela: | Consultar as notas fiscais de recebimento de materiais e serviços. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
lançamentOs | Permite consultar os lançamentos contábeis da nota fiscal. |
| Zoom_itens | Permite exibir o resumo dos itens da nota fiscal. |
R-zoom_erros | Permite exibir os erros detectados na consistência da nota fiscal. |
J_zoom_pedidos | Permite exibir os números dos pedidos e ordens de compras relacionados aos itens da nota fiscal. |
1_conta_aen | Permite consultar/manutenir o relacionamento das Contas x Área x Linha de negócio. |
2-impostos_da | Permite exibir os impostos das despesas acessórias da nota fiscal. |
3-ipi_item | Permite exibir os dados do IPI dos itens da nota fiscal. |
4-icms_item | Permite exibir os dados do ICMS dos itens da nota fiscal. |
5-inss_item | Permite exibir os dados do INSS dos itens da nota fiscal. |
6-icms_frete | Permite exibir os dados do ICMS do frete referente aos itens da nota fiscal. |
| inf_comPl_item | Permite consultar as informações complementares dos itens da nota fiscal. |
Y-tot_nf_calc | Permite exibir os valores totais calculados para a nota fiscal (Valores de ICMS, IPI e valor total da nota). |
X-info_fiscal_item | Permite consultar as informações fiscais dos itens da nota fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Código Empresa Estabelecimento | Código do estabelecimento da empresa. Através do Zoom será acessada a tabela de Estabelecimentos da empresa, disponíveis no sistema. Nota: Esta informação é utilizada no recebimento fiscal, para possibilitar a emissão dos livros fiscais do respectivo estabelecimento da empresa. Logo, esta informação será utilizada somente quando a empresa processa as informações de entrada de mercadorias por estabelecimento. |
| Número A.R. | Número do aviso de recebimento. |
Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor cadastrado no SUP0110 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Fornecedores - Cadastro). |
| Nota fiscal | Número da nota fiscal de entrada de mercadorias. |
| Série | Série da nota fiscal de entrada de mercadorias. |
| Subsérie | Subsérie da nota fiscal de entrada de mercadorias. |
| Espécie | Indica a espécie da nota fiscal de entrada de mercadorias. Valores aceitos: NF - Nota fiscal simples; NFF - Nota fiscal fatura; NFE - Nota fiscal entrada; NFS - Nota fiscal serviço; NFD - Nota fiscal devolução; NFR - Nota fiscal retorno/remessa; NFC - Nota fiscal complementar; NFM - Nota fiscal de faturamento para entrega futura; NFP - Nota fiscal de remessa de faturamento antecipado; CON - Conhecimento de frete; REC - Recibo; DOC - Documento não tributável de ICMS/IPI; REC - Recibo; DOC - Documento não tributável de ICMS/IPI. |
| Tipo | Indica o tipo de nota fiscal. Valores aceitos: 1 - Nota fiscal normal; 2 - Aguarda relacionamento com nota fiscal de entrada. Utilizado por empresas que necessitam emitir uma Nota Fiscal de Entrada (NFE) para classificar as matérias primas. Nota: Quando houver o relacionamento da NFE com uma NF com tipo "2", este "status" será alterado para "3"; 3 - Relacionamento de NFE realizado; 4 - Nota fiscal de remessa para consignação; 5 - Nota fiscal de faturamento de consignação; 6 - Nota fiscal de entrada emitida pelo Recebimento; 7 - Nota fiscal de material em trânsito; 8 - Nota fiscal de transferência de beneficiamento. Utilizada para transferir notas de beneficiamento de clientes de uma empresa para outra, sem que haja necessidade de efetuar entrada manual dos dados. Basta apenas a digitação da nota fiscal de saída da empresa origem e do seu código de empresa; 9 - Os itens informados na nota fiscal terão as quantidades convertidas pela quantidade padrão da caixa interna. Deverá ser selecionado o parâmetro "Assumir SUP3760 tipo da NF = 9" no SUP8740 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Diversos) para que o SUP3760 (Entrada Notas Fiscais) aceite este código. Durante a contagem do item, se a nota fiscal for do tipo "9", as quantidades a serem apontadas na movimentação de estoques serão multiplicadas pela quantidade padrão da caixa interna. Se o parâmetro não estiver selecionado, não será permitido informar o tipo de nota fiscal igual a "9" neste programa. A - Nota fiscal de origem fornecedor. Nota: Deverá ser informado o depositante da nota fiscal. Caso não seja informado, será gerado um erro grave de consistência que só será eliminado quando o depositante for informado. Ao ser selecionada a função "4-Depositante" no SUP3760 (Entrada Notas Fiscais) será executado o SUP9205 (Depositante Aviso Recebimento) para efetuar o relacionamento. B - Nota Fiscal com origem depositante. Nota: Esta nota deve ser relacionada com a nota de origem fornecedor (tipo "A") na opção "5_Relac_Depos_Fornec" no SUP3760 (Entrada Notas Fiscais). Caso não seja informado o relacionamento, a nota ficará com erro grave que será eliminado após relacionamento modificando os tipos das notas para "1". D - Este tipo de nota só poderá ser digitada quando a espécie for igual a "NFR" e o CFOP tiver objetivo de entrada "99" (retorno/remessa/outros). Estas informações indicarão que a nota trata-se de uma devolução de componentes, que por qualquer motivo, não pode ser beneficiado. Condições gerais: Importante: A nota deverá possuir pedido. Os componentes deverão ser digitados no detalhe da nota, pois serão devolvidos um ou mais componentes, não necessariamente todos; T - Realizar o controle automático dos itens de terceiros para todos os itens da nota fiscal. Para informar este valor será necessário parametrizar o código do motivo de remessa para este controle no SUP8740 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Diversos); X - Nota fiscal de devolução de mercadoria em consignação. Nota: Ao ser executada a função "V_nf_vendas" (SUP3760 - Entrada Notas Fiscais) deverá ser relacionada a nota de devolução em questão com as notas emitidas pelo faturamento como consignação. Será exibida a tela do SUP5241 (Relaciona NF de Devolução Consignação Vendas) para efetuar o relacionamento. P - Nota fiscal de permuta entre empresas. Este tipo de nota pode ser utilizado para diferenciar no recebimento fiscal, as notas que tem por natureza a troca de mercadorias entre empresas. Se a nota informada já existir como saída de outra empresa existente na mesma base de dados, será integrada automaticamente; C - Nota fiscal complementar ou nota de reenvio de material devolvido ao fornecedor. |
| CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) | Código CFOP que deseja-se atribuir a esta nota fiscal. Para as notas fiscais com espécie "NFR", os códigos fiscais devem ser cadastrados no SUP8740 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Diversos) no parâmetro "Permite selecionar CFOP p/ NFR". |
| Data emissão | Data da emissão da nota fiscal. |
| Data entrada | Data da entrada da nota fiscal na empresa. |
| Condição de Pagamento | Código da condição de pagamento da Nota Fiscal. Através do Zoom será acessada a tabela das condições de Pagamento disponíveis para o sistema. Nota: Com base nas informações dos itens da condição de pagamento é que serão geradas as informações de pagamento para o sistema de Contas a Pagar (se instalado). Quando houver relacionamento de duplicatas com este conhecimento de transporte, a data de vencimento das duplicatas prevalece sobre a condição de pagamento. |
| Modo de Embarque | Código que identifica a modalidade de embarque. Exemplo: 01=FOB, 02=CIF
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