As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Na rotina de desdobramento o usuário somente informará a quantidade da nova ordem de compra que será criada a partir da ordem de compra consultada anteriormente e apresentada em tela. A data prevista para a entrega não poderá ser alterada, se for necessário fazê-lo, deve-se utilizar o SUP0360 (Planejamento de Materiais - Ordens Compra Estoque - Programa Entregas) ou SUP6720 (Alteração de Datas de Entrega) exibido por meio do SUP6510 opção “K-altera_data_entrega).
Somente será permitido realizar o processo de desdobramento para ordens de compra que ainda não estejam vinculadas a pedidos de compra.
Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, a ordem sempre será reenviada ao Portal quando for alterada. O envio será por meio chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2. O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.
Importante:
Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar uma inconsistência da mensagem na integração. como a integração é síncrona, não será possível alterar a ordem. Será exibida inconsistência retornado do mesmo Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
Objetivo da tela: | Efetuar o desdobramento de uma ordem de compra cadastrada no sistema, ou seja, criar nova ordem de compra em função de uma outra ordem de compra já existente. O processo de desdobramento geralmente é utilizado quando se deseja comprar a quantidade do material indicado numa ordem de compra de mais de um fornecedor. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Desdobramento | Permite efetuar desdobramento de uma ordem de compra. |
| Zoom_mat | Permite exibir lista com as ordens de compra pendentes do material indicado em tela, conforme a última consulta realizada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Número ordem | Número da ordem de compra ou número da solicitação de compra. |
| Item | Código de identificação no sistema para o material. Trata-se do código de engenharia do item, para itens com controle de estoque ou código seqüencial para itens comprados por meio de débito direto ao setor solicitante. |
| Quantidade | Quantidade solicitada do material indicado numa ordem de compra/programação de entrega. Nota: Sempre que for cadastrada uma ordem de compra, o sistema desenvolverá automaticamente um único programa de entrega. A manutenção das informações das programações de entrega poderá ser efetuada por meio do SUP0360 (Planejamento de Materiais - Ordens Compra Estoque - Programa Entregas). |
| Data entrega | Data em que um programa de entrega do material indicado na ordem de compra deve ser entregue. |
