As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Quando a empresa parametrizar o sistema para efetuar bloqueio de pagamento para algumas situações, SUP3670 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Validação Financeira) e SUP1190 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Validação Física), os documentos (notas fiscais e fretes) que adaptam-se nestas situações serão integrados, desde que não possuam pendências fiscais e a condição de pagamento esteja “a pagar”. Porém ficarão com situação “bloqueada para pagamento” até que sejam tomadas as providências para cada um dos motivos de bloqueio. Os motivos pelos quais os pagamentos ficarão bloqueados podem ser exibidos através do SUP34003 (Tomada Providências - On Line) ou na extração do relatório no SUP34053 (Documentos Bloqueados por Pagamento).
Quando forem tomadas as providências para todos os motivos que bloquearam o documento, este poderá ser liberado no Contas a Pagar sem a necessidade de executar o programa de integração. Para que isto ocorra, verificar o parâmetro “Desbloqueio CAP Automático” no SUP3660 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Gerais - Interfaces Outros Módulos).
Objetivo da tela: | Emitir relatórios que identificam os documentos (notas fiscais e fretes) integrados no Contas a Pagar com “status” caracterizando os pagamentos bloqueados pela gestão de Suprimentos. Neste relatório são identificados os motivos pelos quais os documentos encontram-se bloqueados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Centraliza Empresa | Indica se o processamento do relatório deverá ser gerado para todas as empresas do grupo conforme cadastro CON0040 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Gerais - Parâmetros Contábeis). |
Comprador | Código do comprador do qual deseja-se analisar os documentos com pagamento bloqueado. |
