Liquidar as ordens de serviço e lançamentos do posto autorizado, fazendo integração com o módulo Contas a Pagar do Logix.
Durante o fechamento, as ordens de serviço e os lançamentos do posto autorizado são liquidados. É gerada a integração com o faturamento para que a empresa fature os componentes que não foram devolvidos, e também a integração com o Contas a Pagar passando o valor da nota fiscal de serviço que deve ser gerada.
Objetivo da tela: | Permitir liquidar as ordens de serviço e lançamentos do posto autorizado, fazendo integração com o módulo Contas a Pagar do Logix. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
fAturamento | Exibe o programa de faturamento do comercial VDP2238 (Faturamento - Faturamento Série Única - Itens Especiais - Processa Solicitação). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Posto Autorizado | Posto Autorizado a prestar assistência técnica nos produtos da empresa. |
| Data base | Mês e ano para o cálculo do fechamento mensal. |
| Nota Fiscal Serviço | Número da nota fiscal de serviço que o posto autorizado enviou para cobrar os atendimentos efetuados no período. |
| Vencimento | Data de vencimento da Nota Fiscal. |
| Valor Nota Fiscal | Valor total da Nota Fiscal. |
| Observação | Anotação ou observação relevante ao cálculo que será impressa no final do extrato. |
