Objetivo da tela:

Permitir que a área financeira libere os pedidos com situação bloqueada/suspensa.

Campo:

Descrição:

Indica o tipo de pedido que sofrerá a liberação financeira.

Valores aceitos:

• "L" - Pedidos em Lote/Batch;
• "C" - Pedidos em Carteira.

Código que será utilizado para identificar o cliente. Dado não obrigatório.

Caso informado deverá estar cadastrado no VDP3610 (Cadastros e Tabelas - Clientes - Informações Cadastrais).

Número do pedido. Dado não obrigatório.

Caso informado, o pedido deverá existir na carteira ou no lote.

Indica se será efetuado o aceite financeiro para o pedido em lote/batch.

Se efetuado o aceite financeiro e nos parâmetros for indicado que o pedido entra em carteira liberado, VDP1400 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros Sistema - Parâmetros VDP), também será alterada a situação do pedido para "F", uma vez que as decisões dos pedidos em carteira serão baseadas na situação do pedido e não na situação do aceite.

Valores aceitos:

• "S" - Com aceite financeiro;
• "N" - Sem aceite financeiro.

Indica se será efetuada a liberação financeira do pedido em carteira ou se será alterada a situação do pedido, conforme os tipos válidos.

Quando informar "F" e o pedido estiver com a situação "C" (Aceite Comercial), será atualizado para "A", indicando que já sofreu a liberação comercial e financeira.

Tipos válidos:

• "N" Normal;
• "F" Liberado Financeiro;
• "S" Suspenso;
• "B" Bloqueado.

Código do motivo da liberação financeira.

O código do motivo deverá estar cadastrado no VDP0030 (Cadastros e Tabelas - Motivo Cancelamento).